Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 318,151 Dominican Pesos   Request Reference: MAP-DAF-CM-2019-0019   Request Name: SOLICITUD DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA SER UTILIZADO EN ESTE MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SOLICITUD DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA SER UTILIZADO EN ESTE MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. 27 de febrero no. 419 casi esquina Nuñez de Cáceres, Santo Domingo, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/06/2019 16:05:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/06/2019 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/06/2019 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 10/06/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 10/06/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/06/2019 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/06/2019 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 10/06/2019 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/06/2019 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/06/2019 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 1558   Certificado de Apropiación Presupuestaria: PREVENTIVO 1858.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 318,151.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.5.01 14,501.00  DOP Configurar 2.3.9.1.01 22,950.00  DOP Configurar 2.6.5.2.02 3,600.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 7,200.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 220,000.00  DOP Configurar 2.2.8.5.03 2,000.00  DOP Configurar 2.3.9.6.01 2,400.00  DOP Configurar 2.6.4.7.01 20,000.00  DOP Configurar 2.6.1.4.01 19,000.00  DOP Configurar 2.6.5.2.01 5,000.00  DOP Configurar 2.3.9.3.01 1,500.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/06/2019 14:43:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 04/06/2019 12:50:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 06/06/2019 14:05:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 06/06/2019 15:06:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 07/06/2019 15:14:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 07/06/2019 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 10/06/2019 08:41:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 10/06/2019 08:55:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 Yes 10/06/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 Yes 10/06/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type PREVENTIVO 1858.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOLICITUD SG00492019.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA SG00492019.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.627605 14/06/2019 12:27 314,831.79 Dominican Pesos           Final Report: 14/06/2019 12:27 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           GTG Industrial, SRL 261,992.45 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           Maroctac Comercial, SRL 37,735.34 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           Suplidora Gomez Perez, Sugopeca ,SRL 15,104 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 318,150.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador en espray variados (varios olores) 20 UD 125 2,500.00           2 47131827 - Limpiadores o (...)47131827 - Limpiadores o removedores de manchas 2.3.9.1.01 Cloro 15 GAL 100 1,500.00           3 52151617 - Cucharas de ma(...)52151617 - Cucharas de madera para uso doméstico 2.3.9.5.01 Cucharas plasticas 25/1 25 PAQ 35 875.00           4 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Cubiertos plasticos 25/1 25 PAQ 35 875.00           5 47101530 - Equipo de cont(...)47101530 - Equipo de control de olores 2.6.5.2.02 Desinfectantes liquidos (varios olores) buena calidad 12 GAL 300 3,600.00           6 47121812 - Raspadores de (...)47121812 - Raspadores de limpieza 2.3.9.9.01 Suape No. 40 buena calidad 6 UD 200 1,200.00           7 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Platos desechables No.6 25/1 50 PAQ 50 2,500.00           8 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel tualla 6/1 (buena calidad) 300 PAQ 200 60,000.00           9 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Brillo verte 30 UD 15 450.00           10 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toallas de Cocinas (buena calidad) 40 UD 100 4,000.00           11 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Platos desechables No.9 25/1 50 PAQ 65 3,250.00           12 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba plastica ( buena calidad) 10 UD 150 1,500.00           13 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel de baño 1000 pies (buena calidad) 800 UD 200 160,000.00           14 76101501 - Servicios de h(...)76101501 - Servicios de higienización de lavabos 2.2.8.5.03 Jabon para fregar liquido 800ml 10 UD 200 2,000.00           15 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Dispensador de gel antibacterial 10 UD 500 5,000.00           16 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Gel antibacterial 15 GAL 200 3,000.00         17 26111701 - Baterías recar(...)26111701 - Baterías recargables 2.3.9.6.01 Pilas AA 25 PAR 60 1,500.00         18 26111701 - Baterías recar(...)26111701 - Baterías recargables 2.3.9.6.01 Pilas AAA 10 PAR 90 900.00           19 24101602 - Montacargas 2.6.4.7.01 Carrito de carga 3/1 (ver imagen) 2 UD 10,000 20,000.00         20 55121727 - Letreros 2.3.9.9.01 Letrero piso mojado 6 UD 1,000 6,000.00           21 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Recarga de ambientador automatico (varios olores) 175G 50 UD 100 5,000.00           22 52152006 - Bandejas o fue(...)52152006 - Bandejas o fuentes para uso doméstico 2.3.9.5.01 Bandeja de metal retangular para servir 2 UD 200 400.00           23 52152008 - Teteras o cafe(...)52152008 - Teteras o cafeteras para uso doméstico 2.3.9.5.01 Greca (12) tazas 2 UD 800 1,600.00           24 52152001 - Jarras para us(...)52152001 - Jarras para uso doméstico 2.3.9.5.01 Jarra de cristal para servir agua (buena calidad) 4 UD 500 2,000.00           25 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos de cristal para tomar agua (buena calidad) 60 UD 50 3,000.00           26 48101506 - Calentadoras d(...)48101506 - Calentadoras de café para uso comercial 2.6.1.4.01 Termo para conservar café 4 UD 1,000 4,000.00           27 23181703 - Maquinaria par(...)23181703 - Maquinaria para cocinar 2.6.5.2.01 Estufa electrica 2 hornillas 2 UD 2,500 5,000.00           28 48101506 - Calentadoras d(...)48101506 - Calentadoras de café para uso comercial 2.6.1.4.01 Cafetera electrica (60 tazas) 3 UD 5,000 15,000.00           29 42281704 - Limpiadores o (...)42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos 2.3.9.3.01 Detergente en bola para fregar 5/1 10 UD 150 1,500.00 1.2         Adquisicion de materiales de limpieza e higiene -         Subtotal 1.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           28 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Platos desechables para uso doméstico 1 UD 1 1.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.627605 Informe final de la selección DO1.AWD.627605 14/06/2019 12:27 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.128786 La lista de oferentes del proceso MAP-DAF-CM-2019-0019 publicada por Ministerio de Administración Pública 13/06/2019 14:43 (UTC -4 hours) Detail