Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 96,000 Dominican Pesos   Request Reference: INAVI-UC-CD-2019-0276   Request Name: Compra de gomas 700-16   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de gomas 700-16   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: BENITO MONCION 51 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/06/2019 12:46:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/06/2019 12:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/06/2019 12:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/06/2019 12:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/06/2019 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/06/2019 12:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/06/2019 12:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/06/2019 12:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/06/2019 12:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración 22706   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Certificación de existencia de fondos 1278.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer    Valor total del presupuesto 96,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.2.7.2.06 96,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/06/2019 13:20:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/06/2019 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de compra 274.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de compra 274 - copia.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.620620 03/06/2019 13:28 99,025.6 Dominican Pesos           Final Report: 03/06/2019 13:29 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Sierra Peña Auto Service, SRL 99,025.6 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Mantenimiento de Transporte -         Subtotal 96,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 78180102 - Reparación de (...)78180102 - Reparación de Transmisión 2.2.7.2.06 Gomas 700-16 8 UD 12,000 96,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.620620 Informe final de la selección DO1.AWD.620620 03/06/2019 13:29 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.126103 La lista de oferentes del proceso INAVI-UC-CD-2019-0276 publicada por Instituto Nacional de Auxilios y Viviendas 03/06/2019 13:20 (UTC -4 hours) Detail