Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
179,850 Dominican Pesos
Request Reference:
MIDE-DAF-CM-2019-0113
Request Name:
Sulicitud de materiales
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. 27 de Febrero Esq. Luperón Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
03/06/2019 08:03:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/06/2019 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/06/2019 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/06/2019 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/06/2019 08:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/06/2019 08:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/06/2019 08:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/06/2019 08:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/06/2019 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
2.2.8.7.04
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
2476-1.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
179,850.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.2.8.7.04
107,800.00
DOP
Configurar
2.2.8.7.06
64,850.00
DOP
Configurar
2.3.9.9.01
7,200.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/06/2019 09:17:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/06/2019 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
05/06/2019 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
05/06/2019 09:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
2476-1.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
2476-1.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.621906
05/06/2019 09:34
205,509.58 Dominican Pesos
Final Report:
05/06/2019 09:35
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Frantere Dominicana, SRL
205,509.58 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Compra de pinturas y materiales
-
Subtotal
179,850.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
01
86131502 - Pintura
2.2.8.7.04
Cubeta de pintura blanco 00
12
UD
5,650
67,800.00
02
86131502 - Pintura
2.2.8.7.04
Cubeta de pintura 7038
2
UD
11,600
23,200.00
03
86131502 - Pintura
2.2.8.7.04
Cubeta de pintura blanco hueso
3
UD
5,600
16,800.00
04
86131502 - Pintura
2.2.8.7.06
Galón de pintura negro
16
GAL
2,100
33,600.00
05
86131502 - Pintura
2.2.8.7.06
Galón de pintura color aluminio
4
GAL
3,000
12,000.00
06
86131502 - Pintura
2.2.8.7.06
Galón de tiner
10
GAL
850
8,500.00
07
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.9.9.01
Rolo completo
5
UD
570
2,850.00
08
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.9.9.01
Motas
5
UD
150
750.00
09
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.9.9.01
Palo de extensión de pintar pared
2
UD
1,000
2,000.00
10
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
Brocha de 3"
5
UD
320
1,600.00
11
86131502 - Pintura
2.2.8.7.06
Galon de pintura blanco
1
GAL
2,450
2,450.00
12
86131502 - Pintura
2.2.8.7.06
Cubeta de pintura amarillo
1
GAL
8,300
8,300.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.621906
Informe final de la selección DO1.AWD.621906
05/06/2019 09:35
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.126646
La lista de oferentes del proceso MIDE-DAF-CM-2019-0113 publicada por Ministerio de Defensa
05/06/2019 09:17
(UTC -4 hours)
Detail