Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
90,510 Dominican Pesos
Request Reference:
MIDEREC-UC-CD-2019-0533
Request Name:
SERVICIO DE PICADERA Y ALQUILER DE UTENSILIOS PARA PICADERA PARA SER BRINDADAS EN LA RUEDA DE PRENSA ENCABEZADA POR EL MINISTRO DE DEPORTES LIC. DANILO DIAZ
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SERVICIO DE PICADERA Y ALQUILER DE UTENSILIOS PARA PICADERA PARA SER BRINDADAS EN LA RUEDA DE PRENSA ENCABEZADA POR EL MINISTRO DE DEPORTES LIC. DANILO DIAZ PARA ANUNCIAR LOS CAMPAMENTOS DE SEMANA SANTA 2019.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
AVE. 27 DE FEBRERO REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
31/05/2019 12:13:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
31/05/2019 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
31/05/2019 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
31/05/2019 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
31/05/2019 12:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
31/05/2019 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
31/05/2019 12:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/05/2019 12:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/05/2019 12:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
EG155680464185195psG
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
90,510.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.2.8.6.01
83,110.00
DOP
Configurar
2.3.1.1.01
7,400.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/06/2019 09:25:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
31/05/2019 12:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
OFICIO.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.620503
04/06/2019 09:41
106,558.8 Dominican Pesos
Active
Final Report:
04/06/2019 09:42
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Varga' S Servicios de Catering, SRL
106,558.8 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
90,510.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
80141607 - Gestión de eve
(...)
80141607 - Gestión de eventos
2.2.8.6.01
SERVICIO DE PICADERA SANDWICHITOS DE CREMA Y QUESOS, PASTELITOS DE LA CASA, DEDILLOS DE POLLO CON MANI, MINI PINCHOS DE CERDO A LA ORIENTAL, CROQUETAS DE JAMON, CUADRITOS DE LIMON.
170
UD
360
61,200.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLITAS DE AGUA
50
UD
25
1,250.00
3
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLON DE AGUA
1
UD
100
100.00
4
50202305 - Jugo fresco
2.3.1.1.01
GALONES DE JUGO
6
GAL
875
5,250.00
5
80141607 - Gestión de eve
(...)
80141607 - Gestión de eventos
2.2.8.6.01
ALQUILER DE CRISTALERIA, CUBERTERIA, NEVERITAS PARA HIELO, PALAS PARA SERVIR HIELO, BANDEJAS PARA CAMAREROS, JARRAS, DOILIES. VASOS PLASTICOS.
1
DÍA
7,410
7,410.00
6
50202302 - Hielo
2.3.1.1.01
FUNDAS DE HIELO
8
UD
100
800.00
7
80141607 - Gestión de eve
(...)
80141607 - Gestión de eventos
2.2.8.6.01
CAMAREROS
2
UD
3,500
7,000.00
8
80141607 - Gestión de eve
(...)
80141607 - Gestión de eventos
2.2.8.6.01
SERVICIO DE ENTREGA, MONTAJE, RECOGIDA
1
DÍA
7,500
7,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.620503
Informe final de la selección DO1.AWD.620503
04/06/2019 09:42
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.126000
La lista de oferentes del proceso MIDEREC-UC-CD-2019-0533 publicada por Ministerio de Deportes, Educación Física y Recreación
03/06/2019 09:25
(UTC -4 hours)
Detail