Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 75,000 Dominican Pesos   Request Reference: INVI-UC-CD-2019-0082   Request Name: COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: INVI-UC-CD-2019-0082 COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Alma Mater, Esq. Av. Pedro Henríquez Ureña, La Esperilla REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 31/05/2019 12:25:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 31/05/2019 12:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 31/05/2019 12:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 31/05/2019 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 31/05/2019 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/06/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/06/2019 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/06/2019 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/06/2019 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración CERTIFICACION DE FONDOS   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CF-108-2019.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 75,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.6.3.05 11,100.00  DOP Configurar 2.3.6.3.04 180.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 2,720.00  DOP Configurar 2.3.7.2.06 53,500.00  DOP Configurar 2.6.9.6.01 600.00  DOP Configurar 2.3.9.9.04 3,750.00  DOP Configurar 2.3.6.4.01 250.00  DOP Configurar 2.3.9.1.01 300.00  DOP Configurar 2.3.9.8.01 2,600.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/07/2019 12:08:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 31/05/2019 12:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type INVI-UC-CD-2019-0082.pdf Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download FICHA TECNICA INVI-UC-CD-2019-0082.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD INVI-UC-CD-2019-0082.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.638621 04/07/2019 13:21 68,974 Dominican Pesos           Final Report: 04/07/2019 13:21 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Industrias Montereal, SRL 68,974 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 75,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 24121802 - Latas de pintu(...)24121802 - Latas de pintura o barniz 2.3.6.3.05 IMPRIMADOR BLANCO 3 GAL 3,700 11,100.00         2 27111909 - Espátulas 2.3.6.3.04 ESPATULAS 3 UD 60 180.00         3 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 BROCHAS 2 1/2 15 UD 80 1,200.00         4 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA ACRILICA BLANCA 1 GAL 7,500 7,500.00         5 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA BLANCA 1 GAL 5,600 5,600.00         6 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 MOTA ANTI-GOTA NO.9 10 UD 75 750.00         7 30151604 - Brochas para t(...)30151604 - Brochas para techos 2.6.9.6.01 PORTA ROLO 6 UD 100 600.00         8 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 EXTENSION PARA PINTOR 2 UD 285 570.00           9 46171501 - Candados 2.3.9.9.04 CANDADO 3 UD 1,250 3,750.00         10 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.01 LIJA NO. 80 5 UD 50 250.00         11 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 BASE CLEAR 28 GAL 1,400 39,200.00         12 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA C/M EX/IN POSIT. 1 GAL 1,200 1,200.00           13 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLAS 3 UD 100 300.00           14 31201525 - Cinta de vinil(...)31201525 - Cinta de vinilo 2.3.9.9.01 MASKINGTAPE 1 UD 200 200.00           15 40151616 - Kits de compre(...)40151616 - Kits de compresores 2.3.9.8.01 COMPRESOR PORTATIL 2 UD 1,300 2,600.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.638621 Informe final de la selección DO1.AWD.638621 04/07/2019 13:21 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.133391 La lista de oferentes del proceso INVI-UC-CD-2019-0082 publicada por Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 04/07/2019 12:08 (UTC -4 hours) Detail