Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
123,400 Dominican Pesos
Request Reference:
HPDHG-UC-CD-2019-0181
Request Name:
INSUMOS DE ALIMENTOS PARA COCINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
INSUMOS DE ALIMENTOS PARA COCINA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Konrad Adenauer REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
31/05/2019 09:30:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
31/05/2019 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
31/05/2019 10:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
31/05/2019 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
31/05/2019 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
31/05/2019 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
03/06/2019 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/06/2019 09:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/06/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuentes de recursos propios
¿Integración Manual?
Código de la integración
HPDHG-UC-CD-2019-0181
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
CERTIFICACION DE FONDOS INSUMOS DE ALIMENTOS PARA COCINA.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
123,400.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.1.1.01
118,300.00
DOP
Configurar
2.3.5.5.01
4,500.00
DOP
Configurar
2.3.3.2.01
600.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/06/2019 11:59:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
04/06/2019 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE FONDOS INSUMOS DE ALIMENTOS PARA COCINA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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ORDEN DE COMPRAS INSUMOS DE ALIMENTOS PARA COCINA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ORDEN DE COMPRAS INSUMOS DE ALIMENTOS PARA COCINA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.621226
04/06/2019 12:47
122,096.25 Dominican Pesos
Active
Final Report:
04/06/2019 12:48
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Gleico, SRL
122,096.25 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
123,400.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50131701 - Productos de l
(...)
50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos
2.3.1.1.01
LECHE 12/1
20
UD
700
14,000.00
2
50181901 - Pan fresco
2.3.1.1.01
PAN GRANDE
140
UD
200
28,000.00
3
50181903 - Galletas senci
(...)
50181903 - Galletas sencillas de sal
2.3.1.1.01
GALLETAS DE SOSA 20/1
120
CAJ
200
24,000.00
4
50192401 - Mermeladas o p
(...)
50192401 - Mermeladas o preservativos de fruta
2.3.1.1.01
GELATINAS DE 6 ONZ
1
CAJ
1,100
1,100.00
5
50181903 - Galletas senci
(...)
50181903 - Galletas sencillas de sal
2.3.1.1.01
GALLETAS DULCES 12 UD
50
PAQ
150
7,500.00
6
24121807 - Recipientes de
(...)
24121807 - Recipientes de plástico
2.3.5.5.01
PLATOS DESECHABLES DOBLE TAPA PARA HOT DOG
1
CAJ
1,000
1,000.00
7
24121807 - Recipientes de
(...)
24121807 - Recipientes de plástico
2.3.5.5.01
PLATOS DESECHABLES DOBLE TAPA GRANDE
1
CAJ
1,000
1,000.00
8
24121807 - Recipientes de
(...)
24121807 - Recipientes de plástico
2.3.5.5.01
PLATOS DESECHABLES NO.9
1
CAJ
500
500.00
9
24121807 - Recipientes de
(...)
24121807 - Recipientes de plástico
2.3.5.5.01
CUCHARAS DESECHABLES DE 25 UD
25
PAQ
40
1,000.00
10
24121807 - Recipientes de
(...)
24121807 - Recipientes de plástico
2.3.5.5.01
TENEDORES DESECHABLES DE 25 UD
25
PAQ
40
1,000.00
11
50131801 - Queso natural
2.3.1.1.01
JAMON PICNIC COCIDO BARRAS
10
UD
950
9,500.00
12
50131801 - Queso natural
2.3.1.1.01
QUESO CHEDDAR AMARILLO 5 LB
16
UD
950
15,200.00
13
50201706 - Café
2.3.1.1.01
CAFE EN POLVO 1 LB
10
PAQ
350
3,500.00
14
50202305 - Jugo fresco
2.3.1.1.01
JUGOS DE 6.5 ONZ MANZANA
200
UD
20
4,000.00
15
50202305 - Jugo fresco
2.3.1.1.01
JUGOS VARIADOS 6.5 ONZ 24/1
10
CAJ
450
4,500.00
16
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS 1,000 UD
2
CAJ
300
600.00
17
50193001 - Comida para in
(...)
50193001 - Comida para infante
2.3.1.1.01
COMPOTAS MIXTAS 24/1
10
CAJ
700
7,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.621226
Informe final de la selección DO1.AWD.621226
04/06/2019 12:48
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.126422
La lista de oferentes del proceso HPDHG-UC-CD-2019-0181 publicada por HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA
04/06/2019 11:59
(UTC -4 hours)
Detail