Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 45,500 Dominican Pesos   Request Reference: CERTV-UC-CD-2019-0166   Request Name: COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA SER UTILIZADOS EN EL TECHOS DE LA ESTACIÓN DE MOGOTE Y EN LA ESTRUCTURA FÍSICA DE LA DIVISIÓN DE MAYORDOMÍA DE ESTA CERTV.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA SER UTILIZADOS EN EL TECHOS DE LA ESTACIÓN DE MOGOTE Y EN LA ESTRUCTURA FÍSICA DE LA DIVISIÓN DE MAYORDOMÍA DE ESTA CERTV.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Dr. Tejada Florentino No. 8 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 31/05/2019 10:32:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 31/05/2019 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/06/2019 10:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/06/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/06/2019 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/06/2019 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/06/2019 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/06/2019 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/06/2019 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 01018   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICADO DE MATERIALES DIVERSOS.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer    Valor total del presupuesto 45,500.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.2.9.1.01 37,457.60  DOP Configurar 2.3.9.9.01 8,042.40  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/06/2019 09:10:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/06/2019 12:37:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 04/06/2019 09:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICADO DE MATERIALES DIVERSOS.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Download MINUTA DE MATERIALES DIVERSOS..pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download MINUTA DE MATERIALES DIVERSOS..pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download MINUTA DE MATERIALES DIVERSOS..pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.620806 04/06/2019 10:54 45,200.02 Dominican Pesos           Final Report: 04/06/2019 10:54 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Industrias y Casa (INDCASA), SRL 45,200.02 Dominican Pesos         DO1.AWD.629529 19/06/2019 12:16 45,200.02 Dominican Pesos           Final Report: 19/06/2019 12:16 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Industrias y Casa (INDCASA), SRL 45,200.02 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 45,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 72102004 - Impermeabiliza(...)72102004 - Impermeabilización 2.2.9.1.01 ROLLO DE LONA ASFÁLTICA DE 1 X 10 METROS 20 UD 1,872.88 37,457.60           2 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.9.9.01 MOTA ANTI-GOTEO 10 UD 804.24 8,042.40 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.629529 Informe final de la selección DO1.AWD.629529 19/06/2019 12:16 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.620806 Informe final de la selección DO1.AWD.620806 04/06/2019 10:54 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.126297 La lista de oferentes del proceso CERTV-UC-CD-2019-0166 publicada por Corporación Estatal de Radio y Televisión 04/06/2019 09:10 (UTC -4 hours) Detail