Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 127,441 Dominican Pesos   Request Reference: ADESS-UC-CD-2019-0182   Request Name: Adquisición y Confección de Pizarra & Tickets Numerador (Kit de Turnos) la Departamento de Atención al Cliente Delegaciones Provinciales de ADESS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición y Confección de Pizarra & Tickets Numerador (Kit de Turnos) la Departamento de Atención al Cliente Delegaciones Provinciales de ADESS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 30/05/2019 14:20:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30/05/2019 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30/05/2019 14:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 30/05/2019 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 30/05/2019 14:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30/05/2019 14:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/05/2019 14:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 30/05/2019 14:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/05/2019 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/05/2019 14:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuentes con destino específico   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2575   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Apropiacion Presupuestaria DAF-DSG-106-2019 (#161).pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 127,441.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.3.4.01 127,440.00  DOP Configurar 2.3.9.9.04 1.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 30/05/2019 15:57:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 30/05/2019 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type DAF-DSG-106-2019 (SOLICITUD DE COMPRAS).pdf Solicitud Compra o Contratación Download DAF-DSG-106-2019 (#161) (ESPECIFICACIONES).pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Apropiacion Presupuestaria DAF-DSG-106-2019 (#161).pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.618141 03/06/2019 16:13 127,440 Dominican Pesos           Final Report: 03/06/2019 16:13 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Supliservicios JS, SRL 127,440 Dominican Pesos Download Download Download Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Material impreso T-1 -         Subtotal 127,441.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 55101506 - Revistas 2.3.3.4.01 Pizarra & Tickets Numerador (Kit de Turnos) la Departamento de Atención al Cliente 9 UD 14,160 127,440.00           2 55121502 - Etiquetas de s(...)55121502 - Etiquetas de seguridad 2.3.9.9.04 Dispensador, Y Control 1 UD 1 1.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.618141 Informe final de la selección DO1.AWD.618141 03/06/2019 16:13 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.125565 La lista de oferentes del proceso ADESS-UC-CD-2019-0182 publicada por Administradora de Subsidios Sociales 30/05/2019 15:57 (UTC -4 hours) Detail