Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	56,300 Dominican Pesos
Request Reference:	ALTOS ESTUDIOS-UC-CD-2019-0016
Request Name:	ADQUISICIÓN PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ÚTILES VARIOS.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA E HIGIENE DE ESTA INSTITUCIÓN.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Avenida 27 de Feb. esquina Gregorio Luperon. Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	30/05/2019 13:02:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	30/05/2019 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	30/05/2019 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	30/05/2019 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	30/05/2019 13:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	30/05/2019 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	30/05/2019 13:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/05/2019 13:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/05/2019 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

EG1558983719690sDPKx

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Apropiación presupuestaría.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

56,300.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor
2.3.3.2.01	23,550.00 DOP	Configurar
2.3.9.9.01	7,400.00 DOP	Configurar
2.3.9.1.01	11,650.00 DOP	Configurar
2.3.9.3.01	5,700.00 DOP	Configurar
2.3.6.2.01	8,000.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

30/05/2019 15:54:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	30/05/2019 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Ficha tecnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de compra.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.618646

30/05/2019 16:00

63,574.86 Dominican Pesos

Final Report:

30/05/2019 16:00

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Comercial Maximo Julio R, EIRL

63,574.86 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
56,300.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Fardos de papel Jumbo 12/1

1,500

15,000.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Fardo de papel higiénico 30/1

1,200

1,200.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Fardos de servilletas paquetes de 400/u

950

2,850.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Fardos de papel toalla para dispensador

900

4,500.00

48101903 - Vasos para ser(...)

2.3.9.9.01

Cajas de vasos No. 7 plásticos

CAJ

950

3,800.00

48101903 - Vasos para ser(...)

2.3.9.9.01

Cajas de vasos No. 3 plásticos

CAJ

900

3,600.00