Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	275,400 Dominican Pesos
Request Reference:	ARS SENASA-DAF-CM-2019-0027
Request Name:	Compra de Bebidas alcohólicas y no alcohólicas para la actividad del día de las Madres, día de los Padres y Reconocimiento al Talento Humano del Seguro Nacional de Salud 2019
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de Bebidas alcohólicas y no alcohólicas para la actividad del día de las Madres, día de los Padres y Reconocimiento al Talento Humano del Seguro Nacional de Salud 2019.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Calle 27 de Febrero #232, casi Esquina Tiradentes REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	30/05/2019 15:00:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	03/06/2019 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	03/06/2019 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	04/06/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	04/06/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	06/06/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	06/06/2019 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	07/06/2019 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/06/2019 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/06/2019 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Transferencias

¿Integración Manual?

Código de la integración

231101

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Certificaciones de fondos.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer

Valor total del presupuesto

275,400.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.1.1.01	275,400.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

06/06/2019 09:02:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

03/06/2019 09:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

03/06/2019 12:16:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

04/06/2019 09:10:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

04/06/2019 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

04/06/2019 11:41:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

04/06/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

04/06/2019 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Formulario de aceptacion de pautas Eticas.pdf	Other	Download
Formulario transferencia Proveedores.pdf	Other	Download
Lineamiento de pautas.pdf	Other	Download
Solicitud de compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Aprobación de la D.E.pdf	Other	Download
Especificaciones Técnicas.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.622205

06/06/2019 09:56

291,749.25 Dominican Pesos

Final Report:

06/06/2019 09:56

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Comercializadora Ancorage, SAS

212,736.45 Dominican Pesos

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Grupo Marte Roman, SRL

79,012.8 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
275,400.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50202207 - Cocteles de al(...)

2.3.1.1.01

botellas de Vodka Contenido 750 ML Grado de alcohol 40%

800

16,000.00

Mis observaciones:VER FICHA TÉCNICA EN EL PUNTO 5.

50202207 - Cocteles de al(...)

2.3.1.1.01

botellas de Ron Contenido 750 ML Grado de alcohol 40%

400

24,000.00

50202201 - Cerveza

2.3.1.1.01

Caja de cerveza pequeña de 24 unidades Botellas de 355 ml 12oz.fl Tipo Light

CAJ

1,500

16,500.00

50202201 - Cerveza

2.3.1.1.01

Caja de cerveza pequeña de 24 unidades Botellas de 355 ml 12oz.fl, tipo normal

CAJ

1,300

13,000.00

50202306 - Refrescos

2.3.1.1.01

7 Fardos de 12 botellas plásticas de refresco de 20 oz de color negro.

PAQ

350

2,450.00

50202306 - Refrescos

2.3.1.1.01

7 Fardos de 12 botellas plásticas de refresco de 20 oz de sabor lima limón.

PAQ

350

2,450.00

50202207 - Cocteles de al(...)

2.3.1.1.01

Whisky Escocés, 12 años 40 grados de alcohol Contenido 750 ml

1,500

90,000.00

50202203 - Vino

2.3.1.1.01

Botellas de Vino Tinto Crianza Cosecha 2014 Contenido 750 ml

500

40,000.00

50202203 - Vino

2.3.1.1.01

Botellas de Vino Blanco Contenido 750 ml

500

35,000.00

50202205 - Vino espumoso

2.3.1.1.01

Botellas de Cava Espumante Contenido 750 ml

450

36,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.622205	Informe final de la selección DO1.AWD.622205	06/06/2019 09:56 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.126998	La lista de oferentes del proceso ARS SENASA-DAF-CM-2019-0027 publicada por Seguro Nacional de Salud (SENASA)	06/06/2019 09:02 (UTC -4 hours)	Detail