Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 75,000 Dominican Pesos   Request Reference: ETED-UC-CD-2019-0155   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 30/05/2019 18:00:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 31/05/2019 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 31/05/2019 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 31/05/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 31/05/2019 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 31/05/2019 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 31/05/2019 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/05/2019 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/05/2019 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración cf-045038-2019   Certificado de Apropiación Presupuestaria: 045038 - 30052019.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 75,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 46,500.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 7,500.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 21,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 25/06/2019 10:43:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 30/05/2019 18:54:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 30/05/2019 19:21:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 31/05/2019 09:06:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 31/05/2019 11:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 21/06/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Gnms09 041 - 30052019.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Gnms09 041 - 30052019.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 045038 - 30052019.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.632923 25/06/2019 10:57 130,933.95 Dominican Pesos           Final Report: 25/06/2019 10:58 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Khalicco Investments, SRL 130,933.95 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 75,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 900 UD 20 18,000.00           2 27111903 - Cepillos de ca(...)27111903 - Cepillos de carpintero 2.3.9.9.01 CEPILLO MULTIFIBRA DE ACERO 30 UD 250 7,500.00           3 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 DETERGENTE 90 LB 40 3,600.00         4 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 TOALLA MULTIFIBRA 30X50 BLANCA 150 UD 120 18,000.00         5 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 TRAPO DE ALGODÓN 300 UD 10 3,000.00           6 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 TINACO DE 250 GALONES 3 UD 8,300 24,900.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.632923 Informe final de la selección DO1.AWD.632923 25/06/2019 10:58 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.131040 La lista de oferentes del proceso ETED-UC-CD-2019-0155 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana 25/06/2019 10:43 (UTC -4 hours) Detail