Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	348,100 Dominican Pesos
Request Reference:	HPDHG-DAF-CM-2019-0103
Request Name:	INSUMOS DE ALIMENTOS PARA CAFETERIA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	INSUMOS DE ALIMENTOS PARA CAFETERÍA
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Konrad Adenauer REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	30/05/2019 14:31:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	31/05/2019 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	03/06/2019 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	03/06/2019 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	03/06/2019 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	03/06/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	03/06/2019 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/06/2019 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/06/2019 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

Código de la integración

HPDHG-DAF-CM-2019-0103

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

CERTIFICACION DE FONDOS INSUMOS DE ALIMENTOS PARA CAFETERIA.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

348,100.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor
2.3.1.1.01	312,400.00 DOP	Configurar
2.3.5.5.01	15,500.00 DOP	Configurar
2.3.3.2.01	10,200.00 DOP	Configurar
2.3.1.3.03	10,000.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

03/06/2019 15:23:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	03/06/2019 12:21:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD DE COMPRA INSUMOS DE ALIMENTOS PARA CAFETERIA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
CERTIFICACION DE FONDOS INSUMOS DE ALIMENTOS PARA CAFETERIA.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
SOLICITUD DE COMPRA INSUMOS DE ALIMENTOS PARA CAFETERIA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.620902

04/06/2019 08:47

292,291.01 Dominican Pesos

Active

Final Report:

04/06/2019 08:48

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Gleico, SRL

292,291.01 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
348,100.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50202306 - Refrescos

2.3.1.1.01

REFRESCO ORIGINAL 12/1 20 ONZ

PAQ

600

6,000.00

50202305 - Jugo fresco

2.3.1.1.01

JUGUITOS 6.5 ONZ 24/1

PAQ

600

6,000.00

50202307 - Bebida de choc(...)

2.3.1.1.01

MALTA ENVASE PLASTICO 8 ONZ

PAQ

300

3,000.00

50202309 - Bebidas deport(...)

2.3.1.1.01

BEBIDAS ENERGIZANTES 12 ONZ

PAQ

600

2,400.00

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

LECHE 12/1

CAJ

900

18,000.00

50131703 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

MARGARINA 3 LB

400

4,800.00

50181901 - Pan fresco

2.3.1.1.01

PAN

140

300

42,000.00

50201706 - Café

2.3.1.1.01

CAFE TOSTADO EN GRANO 3 LB

PAQ

950

19,000.00

50161511 - Chocolate o su(...)

2.3.1.1.01

COCOA 2 LB

400

8,000.00

50131801 - Queso natural

2.3.1.1.01

JAMON PICNIC 7 LB

1,100

55,000.00

50131801 - Queso natural

2.3.1.1.01

QUESO CHEDDAR AMARILLO

1,100

53,900.00

50202307 - Bebida de choc(...)

2.3.1.1.01

BEBIDA DE CHOCOLATE 24/1 6 ONZ

CAJ

850

2,550.00

24121807 - Recipientes de(...)

2.3.5.5.01

CUCHARAS PLASTICAS DESECHABLES DE 25 UD

PAQ

350

3,500.00

24121807 - Recipientes de(...)

2.3.5.5.01

PLATOS DESECHABLES NO.6 DE 2 UD

PAQ

600

12,000.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETAS DE 1000 UD

PAQ

400

3,200.00

50202307 - Bebida de choc(...)

2.3.1.1.01

BEBIDA DE CHOCOLATE 24/1 6.5 ONZ

CAJ

850

8,500.00

50221002 - Harina

2.3.1.3.03

HARINA BLANCA DE 5 LB

CAJ

1,000

10,000.00

50193001 - Comida para in(...)

2.3.1.1.01

COMPOTA SURTIDA 24/1

CAJ

600

6,000.00

50192402 - Mantequilla de(...)

2.3.1.1.01

MAYONESA GRANDE

700

3,500.00

50192402 - Mantequilla de(...)

2.3.1.1.01

KETCHUP GRANDE

500

2,500.00

50221102 - Grano de harin(...)

2.3.1.1.01

TORTILLA DE TRIGO GRANDE

PAQ

400

4,000.00

50181901 - Pan fresco

2.3.1.1.01

DONNAS DE 12 UD

CAJ

350

2,100.00

50161511 - Chocolate o su(...)

2.3.1.1.01

CHOCOLATES VARIADOS

PAQ

900

9,000.00

50221102 - Grano de harin(...)

2.3.1.1.01

MUFFINS PEQUEÑOS DE 6 UD

CAJ

400

2,400.00

50181903 - Galletas senci(...)

2.3.1.1.01

GALLETAS DE CHOCOLATE DULCE 12 UD

PAQ

375

18,750.00

50181903 - Galletas senci(...)

2.3.1.1.01

GALLETAS DE AVENA

PAQ

700

35,000.00

14121504 - Papel de empaq(...)

2.3.3.2.01

PAPEL DE ALUMINIO DE 1000 PIES

2,300

4,600.00

14121504 - Papel de empaq(...)

2.3.3.2.01

PAPEL ENCERADO

400

2,400.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.620902	Informe final de la selección DO1.AWD.620902	04/06/2019 08:48 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.126193	La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CM-2019-0103 publicada por HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA	03/06/2019 15:23 (UTC -4 hours)	Detail