Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	80,480 Dominican Pesos
Request Reference:	CEMADOJA-UC-CD-2019-0055
Request Name:	MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	MATERIALES DE LIMPIEZA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	30/05/2019 16:05:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	30/05/2019 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	30/05/2019 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	30/05/2019 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	30/05/2019 16:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	30/05/2019 16:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	30/05/2019 16:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/05/2019 16:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/05/2019 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

Código de la integración

485-1

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Image_00892.jpg - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

80,480.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.3.9.9.04

2,400.00 DOP

Configurar

2.3.9.9.01

40,500.00 DOP

Configurar

2.3.9.1.01

21,764.00 DOP

Configurar

2.6.3.2.01

1,320.00 DOP

Configurar

2.3.2.3.01

7,200.00 DOP

Configurar

2.6.5.7.01

696.00 DOP

Configurar

2.3.3.2.01

6,600.00 DOP

Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

31/05/2019 08:59:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	30/05/2019 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

No

Document Name	Type
Image_00741.jpg	Solicitud Compra o Contratación	Download
Image_00741.jpg	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Image_00741.jpg	Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos	Download
Image_00742.jpg	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.619302

31/05/2019 09:12

93,137.4 Dominican Pesos

Final Report:

31/05/2019 09:12

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Edyjcsa, SRL

93,137.4 Dominican Pesos

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Questionnaire

1

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

-

Subtotal
42,900.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

1

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.9.04

GUANTES DE JARDINERÍA (PARES)

10

UD

240

2,400.00

2

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.9.01

VASOS PLÁSTICOS DE 7 OZ.

25,000

UD

1.2

30,000.00

3

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.9.01

VASOS DE CAFÉ

10,000

UD

1.05

10,500.00

1.2

Insumos de limpieza

-

Subtotal
37,580.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

4

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

JABÓN EN BOLA PARA FREGAR (2 CAJA)

20

GAL

400

8,000.00

5

41121813 - Cubetas

2.6.3.2.01

Cubetas Plasticas (mediana)

12

UD

110

1,320.00

6

47131907 - Escobas absorb(...)

2.3.9.1.01

Escobas Plastica

24

UD

236

5,664.00

7

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.2.3.01

Guantes de protección

100

UD

72

7,200.00

8

27112004 - Palas

2.6.5.7.01

Palas para basura.

6

UD

116

696.00

9

47131613 - Sujetador de t(...)

2.3.9.1.01

SUAPER CON PALO No. 28

36

UD

225

8,100.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETAS

30,000

UD

0.22

6,600.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.619302	Informe final de la selección DO1.AWD.619302	31/05/2019 09:12 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.125639	La lista de oferentes del proceso CEMADOJA-UC-CD-2019-0055 publicada por Centro Educacion Medica de Amistad Dominico-Japonesa	31/05/2019 08:59 (UTC -4 hours)	Detail