Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
101,845 Dominican Pesos
Request Reference:
OPTIC-UC-CD-2019-0040
Request Name:
Adquisición de Materiales Ferreteros
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales Ferreteros
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. 27 de Febrero 419 Av. 27 de Febrero #419 casi esq. Núñez de Cáceres, Ens. Quisqueya. Santo Domingo, R.D. Tel.: 809.286.1009. Ext.2282• Cel.: 809.501.7448 E-mail.: ariela.marte@optic.gob.do URL.: www.optic.gob.do REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
29/05/2019 17:07:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
30/05/2019 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
30/05/2019 10:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30/05/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
30/05/2019 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
30/05/2019 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
30/05/2019 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/05/2019 12:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/05/2019 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
042/2019
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
Certificación Materiales Ferretero.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
101,845.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.6.3.04
550.00
DOP
Configurar
2.6.3.1.01
2,200.00
DOP
Configurar
2.3.9.6.01
96,000.00
DOP
Configurar
2.3.9.9.04
1,500.00
DOP
Configurar
2.3.6.1.01
1,250.00
DOP
Configurar
2.3.9.9.01
225.00
DOP
Configurar
2.3.6.3.06
120.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
30/05/2019 15:11:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
29/05/2019 20:13:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
29/05/2019 20:16:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
30/05/2019 10:33:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
30/05/2019 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
30/05/2019 11:50:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Esp Tecnicas Mat Ferreteros.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Formulario Solicitud Mat ferreteros.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.618352
30/05/2019 15:35
83,929.86 Dominican Pesos
Final Report:
30/05/2019 15:36
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Awarded lot
Comercial Ferretero E. Pérez, SRL
83,929.86 Dominican Pesos
Download
Download
View Detail
Materiales Ferretero
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lote 1
Lista de artículos
-
Subtotal
3,645.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
40141702 - Grifos
2.3.6.3.04
Llave de bola de 1/2¨
1
UD
550
550.00
2
46171505 - Llaves
2.3.9.9.04
Llave con porta candado de 1/2
2
UD
750
1,500.00
3
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
Cemento PVC 1/4
1
UD
1,000
1,000.00
4
31201519 - Cinta para rep
(...)
31201519 - Cinta para reparar tubería o manguera
2.3.9.9.01
Teflon amarillo de 3/4¨
1
UD
85
85.00
5
40142604 - Codos de tubo
2.3.6.3.06
Codo PVC de 1/2¨ presión
6
UD
20
120.00
6
40142605 - Piezas en T de
(...)
40142605 - Piezas en T de tubo
2.3.9.9.01
Tee PVC de 1¨ presión
2
UD
50
100.00
7
40142612 - Adaptadores de
(...)
40142612 - Adaptadores de tubo
2.3.9.9.01
Adaptador hembra PVC de 1/2¨
2
UD
20
40.00
8
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
Cemento de Contacto de 8oz
1
UD
250
250.00
1.2
Lote 1
MATERIALES DE PLOMERIA
-
Subtotal
2,200.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
9
42272012 - Tubos o tuberí
(...)
42272012 - Tubos o tuberías de succión
2.6.3.1.01
Tubo PVC de 13.5¨ semi presion de 1/2¨erías de succión
11
UD
200
2,200.00
1.3
Lote 1
PIEZAS ELECTRICAS
-
Subtotal
96,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
10
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
Lámparas LED circular 7.5´´ de 18W 6500kentes
100
UD
750
75,000.00
11
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
Tira de LED blanco
5
UD
3,000
15,000.00
12
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
Drive de Led 9w
5
UD
1,200
6,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.618352
Informe final de la selección DO1.AWD.618352
30/05/2019 15:36
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.125535
La lista de oferentes del proceso OPTIC-UC-CD-2019-0040 publicada por Oficina Presidencial de Tecnologias de la Información y Comunicación
30/05/2019 15:11
(UTC -4 hours)
Detail