Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	81,686.63 Dominican Pesos
Request Reference:	AYUNT LOS ALCARRIZOS-UC-CD-2019-0084
Request Name:	COMPRA DE VARIOS MATERIALES INFORMÁTICO
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE VARIOS MATERIALES INFORMÁTICO, PARA SER UTILIZADO POR EL DEP. DE TECNOLOGÍA DEL AMA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/Duarte No. 359 Los Alcarrizos Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	29/05/2019 14:03:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	29/05/2019 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	29/05/2019 14:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	29/05/2019 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	29/05/2019 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	29/05/2019 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	29/05/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	29/05/2019 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	29/05/2019 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Transferencias

¿Integración Manual?

Código de la integración

UC-CD-2019-0084

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Certificado de Apropiacion Presupuestaria de Materiales de Informatica.jpg - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

81,686.63 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.9.8.01	19,124.95 DOP	Configurar
	2.3.9.2.01	62,561.68 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

30/05/2019 11:25:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	30/05/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud de Materiales de Informatica.jpg	Solicitud Compra o Contratación	Download
Solicitud de Materiales de Informatica.jpg 2.jpg	Solicitud Compra o Contratación	Download
Solicitud de Materiales de Informatica.jpg 3.jpg	Solicitud Compra o Contratación	Download
Certificado de Apropiacion Presupuestaria de Materiales de Informatica.jpg	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta Tecnica II.docx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.618118

30/05/2019 11:57

96,390.22 Dominican Pesos

Final Report:

30/05/2019 11:58

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Comercializadora Juvianny, SRL

96,390.22 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
81,686.63

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

27121707 - Conectores de (...)

2.3.9.8.01

CONECTORES FUNDA RJ45

3,725.9

3,725.90

27121707 - Conectores de (...)

2.3.9.8.01

CONECTORES 1/2 PULG EMT

14.99

44.97

27121707 - Conectores de (...)

2.3.9.8.01

CURVAS 1/2 EMT

34.75

69.50

27121707 - Conectores de (...)

2.3.9.8.01

LETRAS 1/2 PULG

179.9

359.80

27121707 - Conectores de (...)

2.3.9.8.01

CAJA DE CABLE UTP NEXXT

7,754.24

27121707 - Conectores de (...)

2.3.9.8.01

ESPUMA LOCA LIMPIADORA

475.42

950.84

27121707 - Conectores de (...)

2.3.9.8.01

CAJAS SUPERFICIE NEXXT 1 PUERTO RJ45

209.99

4,199.80

43201803 - Unidades de di(...)

2.3.9.2.01

ENCLOUSE USB. 3.5 AGILER DISCO DURO SATA

1,417.5

1,417.50

43201803 - Unidades de di(...)

2.3.9.2.01

ENCLOUSE USB. 2.5 AGILER DISCO DURO SATA

655.91

43201803 - Unidades de di(...)

2.3.9.2.01

DISCO DURO ITB INTERNO SEAGATE SATA 6.0GB

4,720.34

43201803 - Unidades de di(...)

2.3.9.2.01

MEMORIAS USB 16GB KINSTON DATA

359.98

1,079.94

43201803 - Unidades de di(...)

2.3.9.2.01

ACCESS POINT OUTDOOR UBIQUITI NANOSTATION 2M2

3,975

7,950.00

43201803 - Unidades de di(...)

2.3.9.2.01

ACCESS POINT INDOOR UBIQUITI UAP-CA-LR 2.4

9,475.99

18,951.98

43201803 - Unidades de di(...)

2.3.9.2.01

DISCO DURO EXTERNO 3TB SEAGATE USB 3.0 3.5

6,333.9

25,335.60

43201803 - Unidades de di(...)

2.3.9.2.01

SWIT CH 16 PUERTOS TP-LINK TL-SF 10116DD

2,450.41

27121707 - Conectores de (...)

2.3.9.8.01

TUBO EMT 1/2

201.99

2,019.90

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.618118	Informe final de la selección DO1.AWD.618118	30/05/2019 11:58 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.125393	La lista de oferentes del proceso AYUNT LOS ALCARRIZOS-UC-CD-2019-0084 publicada por Ayuntamiento Municipal de Los Alcarrizos	30/05/2019 11:25 (UTC -4 hours)	Detail