Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 68,100 Dominican Pesos   Request Reference: INDOTEL-UC-CD-2019-0247   Request Name: Compra de Filtros y Lubricantes   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de Lubricantes y productos, para el mantenimiento preventivo de los Grupos Electrógenos del espacio radioeléctrico.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Lincoln No. 962, Santo Domingo, R. D. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 29/05/2019 11:50:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/05/2019 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/05/2019 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 29/05/2019 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 29/05/2019 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29/05/2019 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29/05/2019 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/05/2019 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/05/2019 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración 235401   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Certificacion de Fondos.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 68,100.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.5.4.01 1,000.00  DOP Configurar 2.3.7.1.06 1,600.00  DOP Configurar 2.3.1.3.02 300.00  DOP Configurar 2.3.9.8.01 40,000.00  DOP Configurar 2.3.7.1.05 25,200.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 31/05/2019 16:15:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 29/05/2019 12:57:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solicitud_de_compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Especificaciones Tecnicas.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Certificacion de Fondos.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.619149 31/05/2019 16:29 42,463.48 Dominican Pesos           Final Report: 31/05/2019 16:30 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Banderpack, SRL 42,463.48 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 68,100.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31151905 - Correas de cau(...)31151905 - Correas de caucho 2.3.5.4.01 Correas #A-37 1 UN 450 450.00           2 31151905 - Correas de cau(...)31151905 - Correas de caucho 2.3.5.4.01 Correas #13A0990 1 UN 550 550.00           3 15121515 - Compuestos ant(...)15121515 - Compuestos anti – adherentes o anti – manchas 2.3.7.1.06 Galón de Desgrasante 2 GAL 800 1,600.00           4 11121801 - Cáñamo 2.3.1.3.02 Estopa 3 LB 100 300.00           5 40161505 - Filtros de air(...)40161505 - Filtros de aire 2.3.9.8.01 Filtros de Aire PA1690- FN 4 UN 450 1,800.00           6 40161505 - Filtros de air(...)40161505 - Filtros de aire 2.3.9.8.01 Filtros de Aire PA1752- FN 4 UN 1,300 5,200.00           7 40161513 - Filtros de com(...)40161513 - Filtros de combustible 2.3.9.8.01 Filtros de Gasoil #BF-940 6 UN 700 4,200.00           8 40161504 - Filtros de ace(...)40161504 - Filtros de aceite 2.3.9.8.01 Filtros de Aceite #B-227 6 UN 400 2,400.00           9 40161502 - Filtros de agu(...)40161502 - Filtros de agua 2.3.9.8.01 Filtros Trampa de Agua #BF-915 7 UN 1,200 8,400.00           10 40161513 - Filtros de com(...)40161513 - Filtros de combustible 2.3.9.8.01 Filtros de Gasoil #BF-896 12 UN 800 9,600.00           11 40161504 - Filtros de ace(...)40161504 - Filtros de aceite 2.3.9.8.01 Filtros de Aceite #B-178 12 UN 700 8,400.00           12 15121501 - Aceite motor 2.3.7.1.05 Aceite 15w-40 para Diesel (específicamente en 18 garrafones de Cinco Litros) 18 GAL 1,400 25,200.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.619149 Informe final de la selección DO1.AWD.619149 31/05/2019 16:30 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.125922 La lista de oferentes del proceso INDOTEL-UC-CD-2019-0247 publicada por Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones 31/05/2019 16:15 (UTC -4 hours) Detail