Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 315,200 Dominican Pesos   Request Reference: INAPA-DAF-CM-2019-0152   Request Name: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE ASEO DEL INAPA, NIVEL CENTRAL.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE ASEO DEL INAPA, NIVEL CENTRAL.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 29/05/2019 16:31:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30/05/2019 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 31/05/2019 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 31/05/2019 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 31/05/2019 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/06/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/06/2019 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/06/2019 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/06/2019 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 343   Certificado de Apropiación Presupuestaria: FONDO 343.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 315,200.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 245,000.00  DOP Configurar 2.6.4.1.01 46,200.00  DOP Configurar 2.3.2.3.01 24,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/06/2019 09:09:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 30/05/2019 09:10:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 30/05/2019 11:58:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 30/05/2019 12:01:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 30/05/2019 14:55:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 31/05/2019 10:24:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 31/05/2019 13:31:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 31/05/2019 15:56:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 Yes 31/05/2019 16:11:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 Yes 05/06/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 Yes 05/06/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOC2019-000457.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.635209 28/06/2019 10:02 199,995.84 Dominican Pesos           Final Report: 28/06/2019 10:03 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL 199,995.84 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 315,200.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES 700 UD 76 53,200.00         2 24101510 - Contenedor de (...)24101510 - Contenedor de basura plástico 2.6.4.1.01 ZAFACON. (de 10 gls. en acero o plástico) sistema reciclaje 33 UD 1,400 46,200.00           3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE LIQUIDO 500 GAL 250 125,000.00         4 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS PLASTICA 200 UD 130 26,000.00           5 53102504 - Guantes o mito(...)53102504 - Guantes o mitones 2.3.2.3.01 GUANTES DE LIMPIEZA LARGE 150 UD 80 12,000.00           6 53102504 - Guantes o mito(...)53102504 - Guantes o mitones 2.3.2.3.01 GUANTES DE LIMPIEZA MEDIUM 150 UD 80 12,000.00           7 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 LANILLAS 600 YD 68 40,800.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.635209 Informe final de la selección DO1.AWD.635209 28/06/2019 10:03 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.132006 La lista de oferentes del proceso INAPA-DAF-CM-2019-0152 publicada por INSTITUTO NACIONAL AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 28/06/2019 09:09 (UTC -4 hours) Detail