Contract Notice Detail
Summary Information

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95,000 Dominican Pesos
 
INVI-UC-CD-2019-0079 
COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS INVI-UC-CD-2019-0079 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. Alma Mater, Esq. Av. Pedro Henríquez Ureña, La Esperilla REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

29/05/2019 15:15:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/05/2019 15:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/05/2019 15:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/05/2019 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/05/2019 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/05/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/05/2019 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/05/2019 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/05/2019 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del Presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento
Funcionamiento 
Fuente general 
 
CERTIFICACION DE FONDOS 
CF-105-2019.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria  
95,000.00 DOP
Cuenta presupuestariaValor
Configuración No Ok2.3.9.8.0112,000.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.7.2.9946,900.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.3.6.4.0127,050.00  DOPConfigurar
Configuración No Ok2.6.5.7.019,050.00  DOPConfigurar
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

13/06/2019 10:15:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
29/05/2019 15:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
FICHA TECNICA INVI-UC-CD-2019-0079.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SOLICITUD INVI-UC-CD-2019-0079.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
INVI-UC-CD-2019-0079.pdfActo de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.62661713/06/2019 14:0391,143.2 Dominican Pesos
    Final Report:13/06/2019 14:04Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Max Ferretería, SRL91,143.2 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
95,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
31151607 - Cadenas corrie(...)
2.3.9.8.01CADENA200FT6012,000.00
    
2
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99GALONES DE SEALER12UD1,20014,400.00
    
3
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99GALONES DE LACA CON BRILLO12UD1,20014,400.00
    
4
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99GALONES THINNER24UD4009,600.00
    
5
31201605 - Masillas
2.3.7.2.991/4 DE MASILLA DE PINO4UD4001,600.00
    
6
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99GALONES DE RETARDADOR2UD1,0502,100.00
    
7
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99GALONES DE COLA AMARILLA4UD1,2004,800.00
    
 
8
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01LIJA DE AGUA NO.220100UD353,500.00
    
 
9
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01DISCO DE PULIR 60100UD707,000.00
    
 
10
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01DISCO DE PULIR 8050UD703,500.00
    
 
11
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01DISCO DE PULIR 12050UD703,500.00
    
 
12
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.01CAJA DE MASCARILLA 1UD9,5509,550.00
    
13
23101509 - Lijadoras
2.6.5.7.01LIJADORA 1UD6,8006,800.00
    
14
23101509 - Lijadoras
2.6.5.7.01YARDA LIJA NO.803UD7502,250.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
13/06/2019 14:04 (UTC -4 hours)
Detail
13/06/2019 10:15 (UTC -4 hours)
Detail