Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 50,350 Dominican Pesos   Request Reference: IDECOOP-UC-CD-2019-0044   Request Name: Adquision de toner para vaarios departamento de esta Institución   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquision de toner para vaarios departamento de esta Institución   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Heroes de Luperon #1,Centro de los Heroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 29/05/2019 15:04:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/05/2019 15:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/05/2019 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 29/05/2019 15:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 29/05/2019 15:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29/05/2019 15:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29/05/2019 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 29/05/2019 15:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/05/2019 15:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/05/2019 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1559152353377WZpZw   Certificado de Apropiación Presupuestaria: apropiaciontoner.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 50,350.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 50,350.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 29/05/2019 15:20:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 29/05/2019 15:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type apropiaciontoner.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download oficion de toner.pdf Solicitud Compra o Contratación Download oficion de toner.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.617750 29/05/2019 15:36 59,413 Dominican Pesos           Final Report: 29/05/2019 15:36 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Kleh National Supply, SRL 59,413 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de Materiales de Oficina -         Subtotal 50,350.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Toner CF2117A 5 CAJ 5,300 26,500.00         2 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 Toner Q2612A 4 CAJ 3,950 15,800.00         3 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 Toner CE285A 2 CAJ 4,025 8,050.00   2   Cuestionario 2.1         Adquisición de Materiales de Oficina -         Subtotal 50,350.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Toner CF2117A 5 CAJ 5,300 26,500.00         2 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 Toner Q2612A 4 CAJ 3,950 15,800.00         3 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 Toner CE285A 2 CAJ 4,025 8,050.00   3   Cuestionario 3.1         Adquisición de Materiales de Oficina -         Subtotal 50,350.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Toner CF2117A 5 CAJ 5,300 26,500.00         2 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 Toner Q2612A 4 CAJ 3,950 15,800.00         3 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 Toner CE285A 2 CAJ 4,025 8,050.00   4   Cuestionario 4.1         Adquisición de Materiales de Oficina -         Subtotal 50,350.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Toner CF2117A 5 CAJ 5,300 26,500.00         2 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 Toner Q2612A 4 CAJ 3,950 15,800.00         3 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 Toner CE285A 2 CAJ 4,025 8,050.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.617750 Informe final de la selección DO1.AWD.617750 29/05/2019 15:36 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.125170 La lista de oferentes del proceso IDECOOP-UC-CD-2019-0044 publicada por Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo 29/05/2019 15:20 (UTC -4 hours) Detail