Contract Notice Detail

This Request was cancelled by the buyer Ministerio de Relaciones Exteriores on 03/06/2019 10:33:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Buyer Comments: PROCESO CANCELADO POR CAMBIO DE MODALIDAD

Summary Information Summary Information Base Total Price: 195,915 Dominican Pesos   Request Reference: MIREX-DAF-CM-2019-0246   Request Name: COMPRA DE BOLETO AEREO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Canceled Description: COMPRA DE BOLETO AEREO   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 29/05/2019 13:10:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30/05/2019 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 31/05/2019 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 31/05/2019 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 31/05/2019 13:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 31/05/2019 13:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 31/05/2019 13:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/05/2019 13:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/05/2019 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.2.9.1.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: PREVENTIVO 3190-1.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 195,915.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.2.9.1.01 195,915.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type COMPRA DE BOLETO AEREO.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download FORMULARIO DE SOLCITUD 3190-1.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 195,915.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 90121502 - Agencias de vi(...)90121502 - Agencias de viajes 2.2.9.1.01 COMPRA DE BOLETO AEREO 1 UD 195,915 195,915.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.REQ.652134 Cancelación del proceso MIREX-DAF-CM-2019-0246 03/06/2019 10:33 (UTC -4 hours) Detail