Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 115,740 Dominican Pesos   Request Reference: DCD-UC-CD-2019-0065   Request Name: Compra de Materiales de Limpiezas y Gastables   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de Materiales de Limpiezas y Gastables, para ser utilizados en la limpieza y el mantenimiento de esta institución.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/05/2019 12:11:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/05/2019 12:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/05/2019 12:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/05/2019 12:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/05/2019 12:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/05/2019 12:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/05/2019 12:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 28/05/2019 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/05/2019 12:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/05/2019 12:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.3.2.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Apropiaciom cuenta interna.jpeg - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 115,740.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.3.2.01 24,000.00  DOP Configurar 2.2.8.5.03 76,890.00  DOP Configurar 2.2.7.2.06 14,850.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/05/2019 14:54:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 28/05/2019 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solitud PDF Materiales de Limpiezas y Gastables No 16.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Apropiaciom cuenta interna.jpeg Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA 2019 68 Materiales de limpuieza y gastables.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.617234 29/05/2019 11:26 136,573.2 Dominican Pesos           Final Report: 29/05/2019 11:26 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Celinas Import, SRL 136,573.2 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 115,740.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111702 - Cubiertos de a(...)14111702 - Cubiertos de asientos de sanitario 2.3.3.2.01 Fundas de 55 Galones 2,000 UD 5.5 11,000.00           2 76111504 - Servicios de l(...)76111504 - Servicios de limpieza de ventanas o persianas 2.2.8.5.03 Galones de detergente 150 UD 235 35,250.00           3 76111504 - Servicios de l(...)76111504 - Servicios de limpieza de ventanas o persianas 2.2.8.5.03 Galones de cloro 150 UD 70 10,500.00           4 76111504 - Servicios de l(...)76111504 - Servicios de limpieza de ventanas o persianas 2.2.8.5.03 Pares de guantes 30 UD 55 1,650.00           5 76111504 - Servicios de l(...)76111504 - Servicios de limpieza de ventanas o persianas 2.2.8.5.03 Galones de Jabón líquido 80 UD 178 14,240.00           6 76111504 - Servicios de l(...)76111504 - Servicios de limpieza de ventanas o persianas 2.2.8.5.03 Ambientadores variados 80 UD 80 6,400.00           7 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardo de papel de baño scoot 20 UD 650 13,000.00           8 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 Galones de amorol 15 UD 990 14,850.00           9 76111504 - Servicios de l(...)76111504 - Servicios de limpieza de ventanas o persianas 2.2.8.5.03 Suaper 30 UD 150 4,500.00           10 76111504 - Servicios de l(...)76111504 - Servicios de limpieza de ventanas o persianas 2.2.8.5.03 Escoba 30 UD 145 4,350.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.617234 Informe final de la selección DO1.AWD.617234 29/05/2019 11:26 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.124835 La lista de oferentes del proceso DCD-UC-CD-2019-0065 publicada por Defensa Civil Dominicana 28/05/2019 14:54 (UTC -4 hours) Detail