Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
41,960.8 Dominican Pesos
Request Reference:
INDOCAFE-UC-CD-2019-0125
Request Name:
COMPRA DE 1 JUEGO DE GOMAS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE 1 JUEGO DE GOMAS 1656517, PARA SER UTILIZADAS EN EL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PRADO, COLOR GRIS, AÑO 2019, PLACA No.X-406409, PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/FRANCISCO PRATS RAMIREZ #251, ENS. EVARISTO MORALES .D.N Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28/05/2019 15:40:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/05/2019 15:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/05/2019 15:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/05/2019 15:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/05/2019 15:44:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/05/2019 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28/05/2019 15:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/05/2019 15:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/05/2019 15:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
EG1559052839660Ei7mu
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
20190528_485.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
41,960.80
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.5.3.01
41,960.80
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
29/05/2019 09:42:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
29/05/2019 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
20190528_485.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
20190528_486.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
20190528_486.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.617804
29/05/2019 09:50
41,960.8 Dominican Pesos
Final Report:
29/05/2019 09:50
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Daf Trading, SRL
41,960.8 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
41,960.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
25172504 - Llantas para a
(...)
25172504 - Llantas para automóviles o camionetas
2.3.5.3.01
GOMAS
4
UD
10,490.2
41,960.80
Mis observaciones:
265/65R17
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.617804
Informe final de la selección DO1.AWD.617804
29/05/2019 09:50
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.124985
La lista de oferentes del proceso INDOCAFE-UC-CD-2019-0125 publicada por Instituto Dominicano del Café
29/05/2019 09:42
(UTC -4 hours)
Detail