Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
146,845.1 Pesos Dominicanos
Request Reference:
PROINDUSTRIA-DAF-CM-2019-0022
Request Name:
Compra de Materiales Impresos y Sellos Pre-tintados
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de Materiales Impresos y Sellos Pre-tintados, para ser utilizados en los Departamentos: Gestión Seguimiento y Evaluación Parques y Distritos Industriales, Comunicaciones, Recursos Humanos y la Sección de Almacén y Suministros de la institución
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28/05/2019 14:35:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
29/05/2019 14:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
30/05/2019 09:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30/05/2019 14:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
30/05/2019 14:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
31/05/2019 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
31/05/2019 09:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/05/2019 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/05/2019 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
CF-083-2019
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
CF-083-2019.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
146,845.10
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.2.01
115,640.00
DOP
Configurar
2.3.3.2.01
14,160.00
DOP
Configurar
2.3.3.1.01
7,139.00
DOP
Configurar
2.2.2.2.01
5,304.10
DOP
Configurar
2.3.9.2.02
4,602.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
30/05/2019 16:37:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
28/05/2019 17:38:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
30/05/2019 09:44:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
30/05/2019 11:05:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
30/05/2019 11:49:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
30/05/2019 12:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
30/05/2019 12:58:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
30/05/2019 13:54:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de Compra Materiales Impresos.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CF-083-2019.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Ficha Tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Convocatoria.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.619545
10/06/2019 10:01
74,003.7 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
10/06/2019 10:01
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Impresora Color Plas, SRL
69,797 Pesos Dominicanos
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Luis Alberto Cifuentes Chapuseaux
4,206.7 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
146,845.10
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Sobres blancos p/carta, impresos a full color, con el logo institución
500
UD
70.8
35,400.00
2
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Sobres blancos, tamaño 10x13, impresos a full color, con el logo de la institución
500
UD
77.88
38,940.00
3
44121504 - Sobres de vent
(...)
44121504 - Sobres de ventana
2.3.9.2.01
Carpetas satinadas blancas, tamaño 9x12 impresos a full color, con el logo de la institución.
500
UD
82.6
41,300.00
4
14111509 - Papel membrete
(...)
14111509 - Papel membreteado
2.3.3.2.01
Resmas de papel bond blanco 500/1, tamaño 81/2 x 11, impreso a full color, con el logo de la institución.
30
UD
472
14,160.00
5
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
Talonarios comprobantes desembolso de caja chica (viáticos), impresos a blanco y negro, con copia en papel NCR color amarillo (comenzando con el No. 9001
50
UD
142.78
7,139.00
6
82121503 - Impresión digi
(...)
82121503 - Impresión digital
2.2.2.2.01
Servicio de impresión de Carnet Institucional.
31
UD
171.1
5,304.10
7
60101711 - Sellos para ca
(...)
60101711 - Sellos para calificar
2.3.9.2.02
Sellos Pre-tintados, Redondo (Zona Franca el Seibó, Zona Franca la Vega y el Depto. De comunicaciones
3
UD
1,534
4,602.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.619545
Informe final de la selección DO1.AWD.619545
10/06/2019 10:01
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.125593
La lista de oferentes del proceso PROINDUSTRIA-DAF-CM-2019-0022 publicada por Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial
30/05/2019 16:37
(UTC -4 hours)
Detail