Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 288,000 Pesos Dominicanos   Request Reference: AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2019-0112   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE PARA USO DE LAS IMPRESIONES DE LETREROS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE PARA USO DE LAS IMPRESIONES DE LETREROS   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/05/2019 15:34:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/05/2019 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30/05/2019 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 30/05/2019 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 30/05/2019 15:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30/05/2019 15:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/05/2019 15:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/05/2019 15:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/05/2019 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 0112   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICASION 055.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 288,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 238,000.00  DOP Configurar 2.6.1.3.01 50,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/06/2019 08:43:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 05/06/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type OFICIO 053.pdf Otro Download SOLICITUD 054.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CERTIFICASION 055.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download ESPECIFICACIONES TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.621705 05/06/2019 08:58 498,964.89 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 05/06/2019 08:58 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Mega Office Corona, SRL 498,964.89 Pesos Dominicanos   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 288,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44103104 - Rollos de tran(...)44103104 - Rollos de transferencia 2.3.9.2.01 ROLLO VINIL REFLETIVO GRADO COMERCIAL IMPRIMIBLE WHITE 48X49Y 10 YD 11,500 115,000.00         2 44103108 - Reveladores pa(...)44103108 - Reveladores para impresoras o fotocopiadoras 2.3.9.2.01 VYNIL BLANCO GLOSSY ECON. (caja marron )100MIC ROLLO 54X50M 10 YD 3,200 32,000.00         3 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 BLANCO NEGRO ROLLO LONA MATE 63X50M 13 ONZ 10 UD 4,100 41,000.00           4 43211504 - Asistentes per(...)43211504 - Asistentes personales digitales pda u organizadores 2.6.1.3.01 REDGIANT CARTUCHO 440 MAGENTA 2 20 UD 2,500 50,000.00         5 44103111 - Rollos de tint(...)44103111 - Rollos de tinta 2.3.9.2.01 REDGIANT CARTUCHO 44ML YELLOW 2 10 UD 2,500 25,000.00         6 44103104 - Rollos de tran(...)44103104 - Rollos de transferencia 2.3.9.2.01 REDGIANT CARTUCHO 440ML CYAN 2 10 UD 2,500 25,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.621705 Informe final de la selección DO1.AWD.621705 05/06/2019 08:58 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.126631 La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2019-0112 publicada por AYUNTAMIENTO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS 05/06/2019 08:43 (UTC -4 hours) Detail