Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	67,228.14 Dominican Pesos
Request Reference:	INDRHI-UC-CD-2019-0145
Request Name:	Compra de Toners
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de Toners
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	28/05/2019 08:50:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	28/05/2019 08:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	28/05/2019 08:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	28/05/2019 08:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	28/05/2019 08:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	28/05/2019 08:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	28/05/2019 08:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/05/2019 08:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/05/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

982-1

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Prevision 982-1.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

67,228.14 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.9.2.01	67,228.14 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

28/05/2019 09:21:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	28/05/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Requerimientos 17 y 12.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Especificaciones Tecnicas maquina.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Acta toners para maquina.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.617201

28/05/2019 09:29

67,228.14 Dominican Pesos

Final Report:

28/05/2019 09:29

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Kelnet Computer, SRL

67,228.14 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
67,228.14

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado