Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 9,445 Dominican Pesos   Request Reference: AYUNTAMIENTO LA VEGA-UC-CD-2019-0543   Request Name: PINTURAS Y OTROS ARTÍCULOS DE PINTURAS .   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: PINTURAS Y OTROS ARTÍCULOS DE PINTURAS . PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA. DETALLADA EN FICHA TÉCNICA.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CALLE DON ANTONIO GUZMÁN ESQUI PROFESOR JUAN BOCH Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/05/2019 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/05/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/05/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 29/05/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 29/05/2019 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29/05/2019 08:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29/05/2019 08:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 29/05/2019 08:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/05/2019 08:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/05/2019 08:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2019-0563   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION 2019-0563.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 9,445.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.9.01 545.00  DOP Configurar 2.3.7.2.06 8,900.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 29/05/2019 09:56:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 29/05/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type OFICIO 2019-0563.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA 2019-0563.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.617910 29/05/2019 12:44 9,235.03 Dominican Pesos           Final Report: 29/05/2019 12:45 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Bricab Pinturas, SRL 9,235.03 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 545.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31201515 - Cintas de pape(...)31201515 - Cintas de papel 2.3.9.9.01 TAPE AZUL 18 MM 1 UD 100 100.00         1 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 PORTA ROLO AT 400/230R 1 UD 115 115.00         1 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 BROCHA 2.1/2 PELO GRIS 1 UD 100 100.00         1 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 ROLO 9 MULTIUSO 3/4 2 UD 115 230.00 1.2         Materiales de constrccion -         Subtotal 8,900.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 MATE BLANCO 100 GL 2 UD 900 1,800.00         31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 MATE PORCELANA 190 GL 3 UD 900 2,700.00         31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 MATE PORCELANA 190 TARRO 1 UD 4,400 4,400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.617910 Informe final de la selección DO1.AWD.617910 29/05/2019 12:45 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.124996 La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO LA VEGA-UC-CD-2019-0543 publicada por Ayuntamiento Municipal Concepción de la Vega 29/05/2019 09:56 (UTC -4 hours) Detail