Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 369,750 Pesos Dominicanos   Request Reference: SISALRIL-DAF-CM-2019-0022   Request Name: PRODUCTOS DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: PRODUCTOS DE LIMPIEZA   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. 27 DE FEBRERO NO. 261 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27/05/2019 16:13:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/05/2019 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/05/2019 11:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 29/05/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 30/05/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 31/05/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 31/05/2019 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 31/05/2019 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/05/2019 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/05/2019 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración SISALRIL-DAF-CM-2019-0022   Certificado de Apropiación Presupuestaria: FONDOS.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 369,750.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 342,750.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 27,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 11/06/2019 08:40:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 28/05/2019 10:06:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 28/05/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 28/05/2019 11:29:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 28/05/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 28/05/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 28/05/2019 16:39:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 29/05/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 Yes 29/05/2019 12:28:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 Yes 29/05/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 10 Yes 29/05/2019 14:13:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 11 Yes 29/05/2019 15:37:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FONDOS.pdf Download SOLICITUD COMPRA.pdf Download TDR FIRMADOS.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.625402 11/06/2019 10:02 287,048.43 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 11/06/2019 10:02 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Ofisol Suministros y Servicios, EIRL 215,232 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail             Sancus Distributions, SRL 19,505.4 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail             Prolimdes Comercial, SRL 27,682.8 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail             Suministros Guipak, SRL 24,628.23 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 369,750.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131901 - Almohadillas a(...)47131901 - Almohadillas absorbentes 2.3.9.1.01 CAJA DE VASOS PLASTICOS #7 NO50 PAQ/50 UNIDADES 10 CAJ 2,200 22,000.00           2 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 DETERGENTE (SACO 30 LIBRAS) 2 UD 1,000 2,000.00         3 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 ESPONJA SCOTH BRITE PARA FREGAR 200 UD 45 9,000.00           4 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS DE JARDIN DE 30 GALONES (300 / 1) 10 CAJ 900 9,000.00           5 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA DE 60 GALONES (100 / 1) 6 CAJ 800 4,800.00           6 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA DE BAÑO DE 4 GALONES (750 / 1) 10 CAJ 800 8,000.00           6 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 GALON DE CLORO 32 UD 100 3,200.00           8 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 GALON DESINFECTANTE MISTOLIN 50 UD 250 12,500.00           9 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 GALON LAVAPLATOS 30 UD 250 7,500.00           10 47131829 - Limpiadores de(...)47131829 - Limpiadores de baños 2.3.9.1.01 INSEPTICIDA PARA MOSQUITOS Y CUCARACHAS 10 UD 200 2,000.00           11 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 PAÑO MICROFIBRA AMARILLO 16 *16 (24 UNIDADES * PAQUETE) 2 UD 75 150.00         12 47131710 - Dispensadores (...)47131710 - Dispensadores de papel higiénico 2.3.9.1.01 PAPEL HIGIENICO JUNIO KLEENEX 6 ROLLOS 80 CAJ 1,000 80,000.00         13 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 PAPEL TOALLA CAJA 6 ROLLOS/250 METROS (ENVIAR MUESTRA FISICA) 80 CAJ 2,000 160,000.00         14 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 RECOGEDOR DE BASURA 10 UD 200 2,000.00           15 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETA BLANCA COMEDOR 10/1 30 CAJ 900 27,000.00           16 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 SPRAY DESINFECTANTE LYSOL 20 UD 250 5,000.00         17 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR GLADE 120 UD 100 12,000.00         17 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPE NO. 36 DE HILO 12 UD 300 3,600.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.625402 Informe final de la selección DO1.AWD.625402 11/06/2019 10:02 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.127979 La lista de oferentes del proceso SISALRIL-DAF-CM-2019-0022 publicada por Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales 11/06/2019 08:40 (UTC -4 hours) Detail