Contract Notice Detail

This Request was cancelled by the buyer Defensa Civil Dominicana on 28/05/2019 09:33:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Buyer Comments: elección ero-nea en circuito de compras

Summary Information Summary Information Base Total Price: 115,740 Dominican Pesos   Request Reference: DCD-DAF-CM-2019-0021   Request Name: Suministros de Limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Canceled Description: Compra de suministros de limpieza que serán utilizados para mantener la higiene de la institución.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27/05/2019 15:08:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/05/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/05/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 29/05/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 29/05/2019 15:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29/05/2019 15:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29/05/2019 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/05/2019 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/05/2019 15:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.9.2.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Disponibilidad 20 de mayo 2019.jpeg - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 115,740.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 115,740.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA 2019 68 Materiales de limpuieza y gastables.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Disponibilidad 20 de mayo 2019.jpeg Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Modelo Solitud PDF Materiales Gastables de Limpieza No 17.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 115,740.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44121718 - Sets de esfero(...)44121718 - Sets de esferos asegurados 2.3.9.2.01 Funda de 55 Galones 2,000 UD 5.5 11,000.00         2 44121718 - Sets de esfero(...)44121718 - Sets de esferos asegurados 2.3.9.2.01 Detergente 150 GAL 235 35,250.00         3 44121718 - Sets de esfero(...)44121718 - Sets de esferos asegurados 2.3.9.2.01 Cloro 150 GAL 70 10,500.00         4 44121718 - Sets de esfero(...)44121718 - Sets de esferos asegurados 2.3.9.2.01 Guantes 30 UD 55 1,650.00         5 44121718 - Sets de esfero(...)44121718 - Sets de esferos asegurados 2.3.9.2.01 Jabón Líquido 80 UD 178 14,240.00         6 44121718 - Sets de esfero(...)44121718 - Sets de esferos asegurados 2.3.9.2.01 Ambientador Variado 80 UD 80 6,400.00         7 44121718 - Sets de esfero(...)44121718 - Sets de esferos asegurados 2.3.9.2.01 Fardo de papel de baño 20 UD 650 13,000.00         8 44121718 - Sets de esfero(...)44121718 - Sets de esferos asegurados 2.3.9.2.01 Amorol 15 GAL 990 14,850.00         9 44121718 - Sets de esfero(...)44121718 - Sets de esferos asegurados 2.3.9.2.01 Suaper 30 UD 150 4,500.00         10 44121718 - Sets de esfero(...)44121718 - Sets de esferos asegurados 2.3.9.2.01 Escoba 30 UD 145 4,350.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.REQ.650942 Cancelación del proceso DCD-DAF-CM-2019-0021 28/05/2019 09:34 (UTC -4 hours) Detail