Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	443,000 Pesos Dominicanos
Request Reference:	SISALRIL-DAF-CM-2019-0023
Request Name:	PRODUCTOS COMESTIBLES
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	PRODUCTOS COMESTIBLES
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV. 27 DE FEBRERO NO. 261 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	27/05/2019 17:00:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	28/05/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	29/05/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	29/05/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	30/05/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	31/05/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	31/05/2019 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	31/05/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	31/05/2019 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

Código de la integración

SISALRIL-DAF-CM-2019-0023

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

FONDOS.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

443,000.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.1.1.01	443,000.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

11/06/2019 10:23:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

28/05/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

28/05/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

29/05/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

29/05/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

29/05/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

29/05/2019 16:32:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FONDOS.pdf		Download
SOLICITUD COMPRA.pdf		Download
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Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.641845

11/07/2019 16:57

316,557.21 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

11/07/2019 16:58

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Aroma Coffee Service, SAS

85,416.75 Pesos Dominicanos

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Industrias Banilejas, SAS

94,998.2 Pesos Dominicanos

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GTG Industrial, SRL

19,770.9 Pesos Dominicanos

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Sowey Comercial, E.I.R.L

59,383.1 Pesos Dominicanos

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Prolimdes Comercial, SRL

56,988.26 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
443,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50201706 - Café

2.3.1.1.01

AROMA COFFE CAFE EN GRANO (MAQUINA) (CAJA 20/1)

CAJ

5,000

15,000.00

50201706 - Café

2.3.1.1.01

AROMA COFFE CARAMEL CAPUCCINO (MAQUINA) (CAJA 06/1)

CAJ

5,200

15,600.00

50201706 - Café

2.3.1.1.01

AROMA COFFE CHOCOLATE (MAQUINA) (CAJA 10/1)

CAJ

9,000

27,000.00

50201706 - Café

2.3.1.1.01

AROMA COFFE LATTE (MAQUINA) (CAJA 20/1)

CAJ

15,000

30,000.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

BOTELLAS DE AGUA 20 OZ

2,500

37,500.00

50201706 - Café

2.3.1.1.01

CAFE MOLIDO SANTO DOMINGO

500

210

105,000.00

50201706 - Café

2.3.1.1.01

CREMORA TAMAÑO 22 OZ

550

33,000.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

AZÚCAR BLANCA (PAQUETE DE (5LB)

150

600.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

AZÚCAR CREMA (PAQUETE DE (5LB)

100

150

15,000.00

50161511 - Chocolate o su(...)

2.3.1.1.01

FUNDAS DE CHOCOLATES HERSHEYS KISSES 56 OZ (PAQUETE DE 330 UD)

PAQ

1,000

7,000.00

50202309 - Bebidas deport(...)

2.3.1.1.01

GATORADE EN POLVO 76.5 OZ

700

3,500.00

50161510 - Endulzantes ar(...)

2.3.1.1.01

MENTAS ( CAJA 18 PAQUETES X 100 UNIDADES)

CAJ

2,800

2,800.00

50201708 - Bebida de café

2.3.1.1.01

NESCAFE CHOCOLATE (MAQUINA) (CAJA 6/1)

CAJ

10,000

30,000.00

50201708 - Bebida de café

2.3.1.1.01

NESCAFE FRENCH VAINILLA (MAQUINA) (CAJA 6/1)

CAJ

10,000

30,000.00

50201708 - Bebida de café

2.3.1.1.01

NESCAFE LATTE (MAQUINA) (CAJA 6/1)

CAJ

7,000

21,000.00

50201708 - Bebida de café

2.3.1.1.01

NESCAFE TRADICION (MAQUINA) (CAJA 6/1)

CAJ

10,000

30,000.00

50201711 - Té instantáneo

2.3.1.1.01

TE CALIENTE

100

CAJ

240

24,000.00

50201711 - Té instantáneo

2.3.1.1.01

TE FRIÓ EN POLVO 7,9 OZ

800

16,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.641845	Informe final de la selección DO1.AWD.641845	11/07/2019 16:58 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.128029	La lista de oferentes del proceso SISALRIL-DAF-CM-2019-0023 publicada por Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales	11/06/2019 10:23 (UTC -4 hours)	Detail