Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 72,481 Dominican Pesos   Request Reference: OMSA-UC-CD-2019-0040   Request Name: MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE ENERGÍA Y MANTENIMIENTO DE PARQUE. REQ. 406, 421   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE ENERGÍA Y MANTENIMIENTO DE PARQUE. REQ. 406, 421   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27/05/2019 13:42:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27/05/2019 13:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27/05/2019 13:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 27/05/2019 13:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 27/05/2019 13:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27/05/2019 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27/05/2019 13:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/05/2019 13:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/05/2019 13:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 227208   Certificado de Apropiación Presupuestaria: APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 72,481.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.2.7.2.08 72,481.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 27/05/2019 13:58:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 31/05/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ORDEN DE SERVICIO.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download REQUISICIONES.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.616228 27/05/2019 14:15 85,527.58 Dominican Pesos           Final Report: 27/05/2019 14:16 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           L & C Supply Products, SRL 85,527.58 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 72,481.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 72102905 - Mantenimiento (...)72102905 - Mantenimiento de terrenos exteriores 2.2.7.2.08 FUNDAS DE CEMENTO GRIS PORTLAND 2 UD 498 996.00           2 72102905 - Mantenimiento (...)72102905 - Mantenimiento de terrenos exteriores 2.2.7.2.08 METROS DE ARENA ITABO 2 UD 1,780 3,560.00           3 72102905 - Mantenimiento (...)72102905 - Mantenimiento de terrenos exteriores 2.2.7.2.08 GALONES PINTURA AMARILLO TRAFICO 2 UD 1,975 3,950.00           4 72102905 - Mantenimiento (...)72102905 - Mantenimiento de terrenos exteriores 2.2.7.2.08 GALON PINTURA BLANCO TRAFICO 1 UD 1,975 1,975.00           5 72102905 - Mantenimiento (...)72102905 - Mantenimiento de terrenos exteriores 2.2.7.2.08 GALONES DE PINTURA GRIS PLATA EPOXICA 5 UD 3,875 19,375.00           6 72102905 - Mantenimiento (...)72102905 - Mantenimiento de terrenos exteriores 2.2.7.2.08 PIE DE ALAMBRE DE GOMA 10/2 1,000 UD 39 39,000.00           7 72102905 - Mantenimiento (...)72102905 - Mantenimiento de terrenos exteriores 2.2.7.2.08 TAPE 3M SUPER-33 3 UD 675 2,025.00           8 72102905 - Mantenimiento (...)72102905 - Mantenimiento de terrenos exteriores 2.2.7.2.08 TYPE RAP DE 12 200 UD 8 1,600.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.616228 Informe final de la selección DO1.AWD.616228 27/05/2019 14:16 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.124448 La lista de oferentes del proceso OMSA-UC-CD-2019-0040 publicada por Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA 27/05/2019 13:58 (UTC -4 hours) Detail