Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 107,946.64 Dominican Pesos   Request Reference: IDECOOP-UC-CD-2019-0037   Request Name: Adquisición de toner para diferentes departamentos de esta institución.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de toner para diferentes departamentos de esta institución.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Heroes de Luperon #1,Centro de los Heroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27/05/2019 12:19:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27/05/2019 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27/05/2019 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 27/05/2019 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 27/05/2019 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27/05/2019 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27/05/2019 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/05/2019 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/05/2019 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1558710231609WhwEV   Certificado de Apropiación Presupuestaria: apropiaciontoner127.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 107,946.64 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 107,946.64  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 27/05/2019 13:24:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 28/05/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type apropiaciontoner127.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download solicitudtoner127.pdf Solicitud Compra o Contratación Download solicitudtoner127.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.616329 27/05/2019 13:30 127,377.04 Dominican Pesos           Final Report: 27/05/2019 13:30 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Gruhen National Supply, SRL 127,377.04 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Materiales de oficina -         Subtotal 107,946.64           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Toner CF400A 2 CAJ 5,075 10,150.00         2 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 Toner CF401A 2 CAJ 5,075 10,150.00         3 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 Toner CF402A 1 UD 5,075 5,075.00         4 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Toner CF403A 1 UD 5,075 5,075.00         5 44111808 - Reglas t 2.3.9.2.01 Toner CF410A 2 UD 5,200 10,400.00         6 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 Toner CF411A 1 CAJ 5,200 5,200.00         7 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 Toner CE255A 2 CAJ 8,898.32 17,796.64         8 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 Toner Q2612A 2 CAJ 3,850 7,700.00         9 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 Toner CF217A 7 CAJ 5,200 36,400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.616329 Informe final de la selección DO1.AWD.616329 27/05/2019 13:30 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.124429 La lista de oferentes del proceso IDECOOP-UC-CD-2019-0037 publicada por Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo 27/05/2019 13:24 (UTC -4 hours) Detail