Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	360,000 Dominican Pesos
Request Reference:	IDAC-DAF-CM-2019-0042
Request Name:	Materiales de Limpieza
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Materiales de Limpieza, para utilizar en las diferentes dependencias de la Institución. Solicitado por: Sr. Danny Ureña, Encargado Sección de Almacén y Suministro, IDAC. Oficio No. SA-031-19 y SA-032-19.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ BENIGNO DEL CASTILLO NO. 15, SAN CARLOS REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	24/05/2019 12:00:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	27/05/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	27/05/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	28/05/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	28/05/2019 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	28/05/2019 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	28/05/2019 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/05/2019 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/05/2019 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

Código de la integración

182-2019

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

certif. de aprop. Exp. 182-19.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

360,000.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

Configuración No Ok

2.3.9.1.01

209,050.00 DOP

Configuración No Ok

2.3.5.5.01

64,950.00 DOP

Configuración No Ok

2.3.6.3.04

500.00 DOP

Configuración No Ok

2.3.7.1.05

10,000.00 DOP

Configuración No Ok

2.3.9.9.01

13,500.00 DOP

Configuración No Ok

2.3.9.9.04

40,000.00 DOP

Configuración No Ok

2.3.7.2.03

22,000.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

31/05/2019 11:09:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

1

No

25/05/2019 11:48:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

2

No

25/05/2019 13:28:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

3

No

27/05/2019 14:29:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

4

No

28/05/2019 08:54:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

5

No

28/05/2019 09:06:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

6

No

28/05/2019 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

7

No

28/05/2019 10:16:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

8

No

28/05/2019 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

9

No

28/05/2019 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

10

No

28/05/2019 11:13:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

11

No

28/05/2019 11:41:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

No

Document Name	Type
certif. de aprop. Exp. 182-19.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
SA-32-2019 Y SA-31-2019.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.620823

04/06/2019 13:09

388,916.55 Dominican Pesos

Active

Final Report:

04/06/2019 13:09

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Prolimdes Comercial, SRL

39,648 Dominican Pesos

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E & C Multiservices, EIRL

21,898.79 Dominican Pesos

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GTG Industrial, SRL

38,963.6 Dominican Pesos

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Ofidomsa, SRL

104,371 Dominican Pesos

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Inversiones Ebedaler, SRL

70,849.56 Dominican Pesos

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Download

Mercantil De Oficina, SRL

113,185.6 Dominican Pesos

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Questionnaire

1

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

-

Subtotal
360,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

1

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

PIN ESPUMA

48

UD

200

9,600.00

1

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

PAQUETES FUNDAS COLOR NEGRO DE 33 GALONES 100/1

100

PAQ

250

25,000.00

1

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

PAQUETES DE FUNDAS COLOR NEGRO DE 55 GALONES 100/1

100

PAQ

260

26,000.00

1

40141742 - Atomizadores

2.3.6.3.04

ATOMIZADOR DE AGUA

10

UD

50

500.00

1

15121806 - Aceites penetr(...)

2.3.7.1.05

ACEITE PENETRANTE WD-40

50

UD

200

10,000.00

1

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

YARDAS DE LANILLA COLORES VARIADOS (AZUL, BLANCO)

100

YD

40

4,000.00

1

24111501 - Bolsas de lona

2.3.9.9.01

LONA AZUL DE BUENA CALIDAD 20X30

15

UD

900

13,500.00

1

46181525 - Ropa impermeab(...)

2.3.9.9.04

CAPAS IMPERMEABLES DE DOS PIEZAS (SIZE M, L, XL)

60

UD

250

15,000.00

1

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

GALONES DESINFECTANTES

120

GAL

200

24,000.00

1

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

GALONES DE CLORO

100

GAL

180

18,000.00

1

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

GALONES DE JABON LIQUIDO PARA FREGAR

100

GAL

225

22,500.00

1

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

SACOS DE DETERGENTE EN POLVO DE 30 LIBRAS

10

PAQ

3,500

35,000.00

1

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADORES EN SPRAY (CANELA Y MANZANA)

240

UD

85

20,400.00

1

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

PIEDRA AMBIENTADORA PARA BAÑO

400

UD

55

22,000.00

1

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPER O MOPAS HÚMEDAS NO. 32

60

UD

150

9,000.00

1

47121702 - Contenedores d(...)

2.3.9.1.01

ZAFACONES MEDIANOS C/ TAPA Y PEDAL

24

UD

700

16,800.00

1

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.9.04

PARES DE GUANTES DE LIMPIEZA COLOR NEGRO SIZE L-M

100

PAQ

250

25,000.00

1

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

GALONES DE JABON DE MANO

75

GAL

250

18,750.00

1

53131626 - Desinfectante (...)

2.3.7.2.03

GALONES DESINFECTANTE DE MANOS (MANITA LIMPIA)

20

GAL

1,100

22,000.00

1

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

PAQUETES DE FUNDAS COLOR NEGRO NO. 50

50

PAQ

279

13,950.00

1

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBAS CON BARRA DE MADERA

60

PAQ

150

9,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.620823	Informe final de la selección DO1.AWD.620823	04/06/2019 13:09 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.125735	La lista de oferentes del proceso IDAC-DAF-CM-2019-0042 publicada por Instituto Dominicano de Aviación Civíl	31/05/2019 11:09 (UTC -4 hours)	Detail