Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
137,440 Dominican Pesos
Request Reference:
HPDHG-DAF-CM-2019-0097
Request Name:
DESECHABLES PARA CAFETERÍA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
DESECHABLES PARA CAFETERÍA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Konrad Adenauer REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
24/05/2019 11:15:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
27/05/2019 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
27/05/2019 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/05/2019 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/05/2019 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/05/2019 11:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28/05/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/05/2019 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/05/2019 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuentes de recursos propios
¿Integración Manual?
Código de la integración
HPDHG-DAF-CM-2019-0097
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
CERTIFICACION DE FONDOS DESECHABLES PARA CAFETERIA PUNTA CANA I.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
137,440.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.5.5.01
137,440.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/05/2019 13:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
24/05/2019 12:44:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
24/05/2019 15:30:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
24/05/2019 16:36:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
24/05/2019 17:02:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
27/05/2019 13:15:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRA PUNTA CANA INTERPRAY DESECHABLES.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
SOLICITUD DE COMPRA PUNTA CANA INTERPRAY DESECHABLES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
CERTIFICACION DE FONDOS DESECHABLES PARA CAFETERIA PUNTA CANA I.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.616927
28/05/2019 15:18
122,101.68 Dominican Pesos
Active
Final Report:
28/05/2019 15:18
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Punta Cana Interpray, SRL
122,101.68 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
137,440.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
24121807 - Recipientes de
(...)
24121807 - Recipientes de plástico
2.3.5.5.01
Cucharas Plasticas 1000/1
33
CAJ
1,200
39,600.00
2
24121807 - Recipientes de
(...)
24121807 - Recipientes de plástico
2.3.5.5.01
Bandeja de Hot Dog Foam
7
CAJ
1,100
7,700.00
3
24121807 - Recipientes de
(...)
24121807 - Recipientes de plástico
2.3.5.5.01
Plato Foam no.6 40/25
5
CAJ
1,800
9,000.00
4
24121807 - Recipientes de
(...)
24121807 - Recipientes de plástico
2.3.5.5.01
Plato Foam Hondo no.9 paq. 100/1
4
PAQ
1,800
7,200.00
5
24121807 - Recipientes de
(...)
24121807 - Recipientes de plástico
2.3.5.5.01
Plato Llano no.9 onz 20/25
2
CAJ
1,400
2,800.00
6
24121807 - Recipientes de
(...)
24121807 - Recipientes de plástico
2.3.5.5.01
Bandeja Foam C/División 200/1
19
UD
1,960
37,240.00
7
24121807 - Recipientes de
(...)
24121807 - Recipientes de plástico
2.3.5.5.01
Caja de Tenedor Plástico 1000/1
17
UD
1,200
20,400.00
8
24121807 - Recipientes de
(...)
24121807 - Recipientes de plástico
2.3.5.5.01
Vaso Moldy no.5 50/50
2
CAJ
3,350
6,700.00
9
24121807 - Recipientes de
(...)
24121807 - Recipientes de plástico
2.3.5.5.01
Cuchara Plástica para sopa
1
UD
1,200
1,200.00
10
24121807 - Recipientes de
(...)
24121807 - Recipientes de plástico
2.3.5.5.01
Vaso Rígido 7 onz 50/50
2
CAJ
2,800
5,600.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.616927
Informe final de la selección DO1.AWD.616927
28/05/2019 15:18
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.124779
La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CM-2019-0097 publicada por HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA
28/05/2019 13:03
(UTC -4 hours)
Detail