Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 159,172.27 Dominican Pesos   Request Reference: TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2019-0043   Request Name: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO DE LA INSTITUCIÓN   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Av. mexico #45,GAzcue REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 24/05/2019 13:01:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27/05/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27/05/2019 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/05/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/05/2019 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/05/2019 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/05/2019 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/05/2019 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/05/2019 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 1266   Certificado de Apropiación Presupuestaria: PREVENTIVO 1266.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 159,172.27 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.2.7.2.06 159,172.27  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/05/2019 13:42:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 28/05/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 28/05/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 28/05/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE MANTENIMIENTO.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE MANTENIMIENTO.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.617608 29/05/2019 12:05 181,991.62 Dominican Pesos           Final Report: 29/05/2019 12:05 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Talleres de Mecanica Vargas & Asociados, SRL 77,467 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           Viamar, SA 76,024.63 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           Beltrez Decorauto, SRL 28,500 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 1.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 1 UD 1 1.00 1.2         servicios de mantenimiento de vehiculos -         Subtotal 159,171.27           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos PL. EI00767 Y PL. EA 01271 1 UD 77,467 77,467.00           2 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículo PL. EG 01818 1 UD 57,551.73 57,551.73           3 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículo 1 UD 24,152.54 24,152.54 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.617608 Informe final de la selección DO1.AWD.617608 29/05/2019 12:05 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.124797 La lista de oferentes del proceso TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2019-0043 publicada por Tesorería Nacional 28/05/2019 13:42 (UTC -4 hours) Detail