Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	613,634 Dominican Pesos
Request Reference:	MICM-DAF-CM-2019-0070
Request Name:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZAS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZAS, PARA SER UTILIZADOS EN EL CECCOM Y SUS DEPENDENCIAS.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	CALLE D NO. 11 LOS BAJO DE HAINA SAN CRISTOBAL Bajos de Haina San Cristóbal VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	23/05/2019 14:01:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	24/05/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	27/05/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	27/05/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	27/05/2019 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	27/05/2019 14:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	27/05/2019 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	28/05/2019 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/05/2019 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/05/2019 14:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

EG15580253060404KLJ0

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

limpieza.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer

Valor total del presupuesto

613,634.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor
2.3.9.1.01	282,184.00 DOP	Configurar
2.3.7.2.03	27,450.00 DOP	Configurar
2.3.3.2.01	206,500.00 DOP	Configurar
2.3.5.5.01	97,500.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

29/05/2019 13:49:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

23/05/2019 14:59:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

23/05/2019 22:28:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

24/05/2019 12:05:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

24/05/2019 12:08:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

27/05/2019 08:57:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

27/05/2019 09:37:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

27/05/2019 10:56:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

27/05/2019 12:25:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

27/05/2019 13:25:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

27/05/2019 13:35:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

27/05/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

27/05/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
solicitud001.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
solicitud001.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
limpieza.pdf	Certificado de Cuota a Comprometer	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.625915

13/06/2019 09:37

301,315.36 Dominican Pesos

Active

Final Report:

13/06/2019 09:38

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Prolimdes Comercial, SRL

301,315.36 Dominican Pesos

Download
Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
613,634.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Cloro

GAL

175

15,750.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectantes

GAL

310

27,900.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Ácido Muriático

GAL

285

17,100.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Gel Antibacterial

GAL

955

28,650.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

Jabón liquido

GAL

225

13,500.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Saco de Detergente en Polvo

1,500

45,000.00

53131627 - Limpiador de m(...)

2.3.7.2.03

Limpiador de cristales

GAL

465

13,950.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Paquete de Brillos Verde 3/1

165

8,250.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Fardos de papel Higiencio 48/1

1,450

58,000.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Fardos de Servilletas 10/500

1,650

99,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

swapers en algodon no. 40

230

9,200.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Fardos de fundas negras 30gl 100/1

100

495

49,500.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

Paquetes de fundas negras de 55gls 100/1

100

975

97,500.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Amoroll

GAL

2,275

68,250.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Rollos de lanillas de 20 yardas

2,900

8,700.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Lysol

958

45,984.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escobas platicas

185

7,400.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.625915	Informe final de la selección DO1.AWD.625915	13/06/2019 09:38 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.125109	La lista de oferentes del proceso MICM-DAF-CM-2019-0070 publicada por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes	29/05/2019 13:49 (UTC -4 hours)	Detail