Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	500,010.4 Dominican Pesos
Request Reference:	INABIMA-DAF-CM-2019-0031
Request Name:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DEL CENTRO DE SERVICIO PLAZA AURORA DIRIGIDO A MIPYME
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DEL CENTRO DE SERVICIO PLAZA AURORA DIRIGIDO A MIPYME
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV. MAXIMO GOMEZ NO. 28 ZONA UNIVERSITARIA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	23/05/2019 17:35:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	24/05/2019 17:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	27/05/2019 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	27/05/2019 17:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	27/05/2019 17:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	29/05/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	29/05/2019 16:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/05/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/05/2019 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

INABIMA-CM-2019-0031

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA LIMPIEZA_1.PDF - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

500,010.40 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.9.1.01	500,010.40 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

07/06/2019 17:38:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

24/05/2019 11:52:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

27/05/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

27/05/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

27/05/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

27/05/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

27/05/2019 15:21:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

27/05/2019 15:44:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

27/05/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTO DE INICIO LIMPIEZA.PDF	Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos	Download
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA LIMPIEZA_1.PDF	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
CONVOCATORIA LIMPIEZA.PDF	Other	Download
INVITACION A PRESENTAR OFERTA LIMPIEZA.PDF	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRA LIMPIEZA_1.PDF	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.623265

07/06/2019 18:03

505,512 Dominican Pesos

Active

Final Report:

07/06/2019 18:03

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

157,058 Dominican Pesos

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Suministros Guipak, SRL

348,454 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adquisición de Suministros de aseo y limpieza (Segundo trimestre dirigido a MIPYME)

Subtotal
500,010.40

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

DISPENSADORES DE JABON ESPUMA (TRAER MUESTRA)

1,212.5

24,250.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

DISPENSADORES DE PAPEL TOALLA PRE-CORTADA (TRAER MUESTRA)

1,819.12

36,382.40

47121702 - Contenedores d(...)

2.3.9.1.01

DISPENSADORES PAPEL HIGIENICO JUMBO (TRAER MUESTRA)

1,818.6

54,558.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DISPENSADORES DE ALCOHOL GEL (TRAER MUESTRA)

1,090

43,600.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

JABON EN ESPUMA DE 1000 ML (TRAER MUESTRA) -botella plástica tipo colapsible + válvula dispensadora de espuma.

600

48,000.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

PAPEL TOALLA PRE-CORTADA (6X120M) (TRAER MUESTRA) -fibra de celulosa, color blanco, sin fragancia, estado físico solido-hoja de papel y biodegradable.

500

237

118,500.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

PAPEL HIGIENICO JUMBO (4X207M) (TRAER MUESTRA) -fibra de celulosa, color blanco, sin fragancia, estado físico solido-hoja de papel y biodegradable.

600

132

79,200.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

GEL SANITIZANTE DE 1000 ML (TRAER MUESTRA) - botella plástica tipo colapsible + válvula dispensadora, gel moderadamente viscoso, color transparente levemente opaco.

160

597

95,520.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.623265	Informe final de la selección DO1.AWD.623265	07/06/2019 18:03 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.127666	La lista de oferentes del proceso INABIMA-DAF-CM-2019-0031 publicada por Instituto Nacional de Bienestar Magisterial	07/06/2019 17:38 (UTC -4 hours)	Detail