Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 216,000 Pesos Dominicanos   Request Reference: AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2019-0111   Request Name: ADQUISICION DE BOTAS Y GUANTES PARA SER USADOS EN LOS DIFERENTES MERCADOS: HOSPEDAJE YAQUE, MERCADO CENTRAL, MERCADO LA PLACITA, LORENZO VARGAS, PLAZA BUHONERO, MATADERO, MERCADO MODELO.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE BOTAS Y GUANTES PARA SER USADOS EN LOS DIFERENTES MERCADOS: HOSPEDAJE YAQUE, MERCADO CENTRAL, MERCADO LA PLACITA, LORENZO VARGAS, PLAZA BUHONERO, MATADERO, MERCADO MODELO.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 23/05/2019 16:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27/05/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/05/2019 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/05/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/05/2019 16:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/05/2019 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/05/2019 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 28/05/2019 16:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/05/2019 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/05/2019 16:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Transferencias   ¿Integración Manual?   Código de la integración STGO-DAF-CM-2019-0111   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION DE FONDOS BOTAS 874.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 216,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.9.04 216,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/06/2019 15:43:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 27/05/2019 12:54:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 05/06/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 05/06/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 05/06/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 05/06/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION DE FONDOS BOTAS 874.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download OFICIO BOTAS 873.pdf Solicitud Compra o Contratación Download PHOTO-2019-05-22-18-01-06.jpg Otro Download S0OLICITUD BOTAS 875.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.621741 05/06/2019 15:57 341,492 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 05/06/2019 15:58 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Primen Distribuidora, SRL 341,492 Pesos Dominicanos Download Download Download     Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 216,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 46181603 - Calzado para c(...)46181603 - Calzado para cuartos de limpieza 2.3.9.9.04 BOTAS NEGRAS 64 UD 2,500 160,000.00         2 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 PAR DE GUANTES DE GOMA 280 UD 200 56,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.621741 Informe final de la selección DO1.AWD.621741 05/06/2019 15:58 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.126917 La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2019-0111 publicada por AYUNTAMIENTO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS 05/06/2019 15:43 (UTC -4 hours) Detail