Contract Notice Detail

This Request was cancelled by the buyer Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA on 27/05/2019 09:28:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Buyer Comments: Este proceso fue cancelado por repetición de items.

Summary Information Summary Information Base Total Price: 12,418 Dominican Pesos   Request Reference: DIGEV-UC-CD-2019-0058   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Canceled Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 23/05/2019 15:15:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/05/2019 15:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/05/2019 15:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 23/05/2019 15:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 23/05/2019 15:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 23/05/2019 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 23/05/2019 15:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 23/05/2019 15:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/05/2019 15:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/05/2019 15:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 236202   Certificado de Apropiación Presupuestaria: 2019_05_23_06_53_41.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 12,418.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.6.2.02 12,418.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 24/05/2019 09:38:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 24/05/2019 09:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRA FERRETERIA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download TERMINO DE REFERENCIA FERRETERIA 2.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.615501 24/05/2019 09:43 14,653.24 Dominican Pesos           Final Report: 24/05/2019 09:44 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Grupo Frantere Dominicana, SRL 14,653.24 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 12,418.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         3116000(...)311600000 30181505 - Inodoros o exc(...)30181505 - Inodoros o excusados 2.3.6.2.02 CHEQUEDE UNA PULGADA 1 UD 900 900.00         3116000(...)311600000 30181505 - Inodoros o exc(...)30181505 - Inodoros o excusados 2.3.6.2.02 LLAVES P/LAVAMANOS DE UNA BOCA 2 UD 1,550 3,100.00         3116000(...)311600000 30181505 - Inodoros o exc(...)30181505 - Inodoros o excusados 2.3.6.2.02 LLAVE PASO DE 3/4 1 UD 660 660.00         3116000(...)311600000 30181505 - Inodoros o exc(...)30181505 - Inodoros o excusados 2.3.6.2.02 UNION DRESSENG DE 3/4 2 UD 145 290.00         3116000(...)311600000 30181505 - Inodoros o exc(...)30181505 - Inodoros o excusados 2.3.6.2.02 CODO DE 2 PULGADA 4 UD 165 660.00         3116000(...)311600000 30181505 - Inodoros o exc(...)30181505 - Inodoros o excusados 2.3.6.2.02 TEE DE 3/4 2 UD 45 90.00         3116000(...)311600000 30181505 - Inodoros o exc(...)30181505 - Inodoros o excusados 2.3.6.2.02 PINTAS DE CEMENTOS PVC AZUL DE 7 ONZA 1 UD 290 290.00         3116000(...)311600000 30181505 - Inodoros o exc(...)30181505 - Inodoros o excusados 2.3.6.2.02 ROLLO DE TEFLON 2 UD 45 90.00         3116000(...)311600000 30181505 - Inodoros o exc(...)30181505 - Inodoros o excusados 2.3.6.2.02 ADAPTADORES MACHO DE 3/4 2 UD 35 70.00         3116000(...)311600000 30181505 - Inodoros o exc(...)30181505 - Inodoros o excusados 2.3.6.2.02 ADAPTADORES MACHO DE 1 PULGADA 1 UD 38 38.00         3116000(...)311600000 30181505 - Inodoros o exc(...)30181505 - Inodoros o excusados 2.3.6.2.02 LLAVE P/ LAVA PELO CON SU MANGUERA 1 UD 440 440.00         3116000(...)311600000 30181505 - Inodoros o exc(...)30181505 - Inodoros o excusados 2.3.6.2.02 LLAVE ANG DE 1/2 1 UD 390 390.00         3116000(...)311600000 30181505 - Inodoros o exc(...)30181505 - Inodoros o excusados 2.3.6.2.02 SIFON PARA LAVAMANOS 3 UD 595 1,785.00         3116000(...)311600000 30181505 - Inodoros o exc(...)30181505 - Inodoros o excusados 2.3.6.2.02 SILICON TRANSPARENTE 1 UD 540 540.00         3116000(...)311600000 30181505 - Inodoros o exc(...)30181505 - Inodoros o excusados 2.3.6.2.02 LIBRA DE CEMENTO BLANCO 1 UD 45 45.00         3116000(...)311600000 30181505 - Inodoros o exc(...)30181505 - Inodoros o excusados 2.3.6.2.02 LLAVE PARA LAVA PELO 1 UD 440 440.00         3116000(...)311600000 30181505 - Inodoros o exc(...)30181505 - Inodoros o excusados 2.3.6.2.02 LLAVE ANGULAR P/ INODORO 1 UD 390 390.00         3116000(...)311600000 30181505 - Inodoros o exc(...)30181505 - Inodoros o excusados 2.3.6.2.02 SILICON TRANSPARENTE 1 UD 540 540.00         3116000(...)311600000 30181505 - Inodoros o exc(...)30181505 - Inodoros o excusados 2.3.6.2.02 MANGUERA DE DESAGUE P/ LAVA PELO 2 UD 640 1,280.00         3116000(...)311600000 30181505 - Inodoros o exc(...)30181505 - Inodoros o excusados 2.3.6.2.02 CHEQUE HORIZONTAL DE 3/4 1 UD 380 380.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.REQ.649025 Cancelación del proceso DIGEV-UC-CD-2019-0058 27/05/2019 09:28 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.615501 Informe final de la selección DO1.AWD.615501 24/05/2019 09:44 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.123983 La lista de oferentes del proceso DIGEV-UC-CD-2019-0058 publicada por Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA 24/05/2019 09:38 (UTC -4 hours) Detail