Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	6,849.4 Dominican Pesos
Request Reference:	CONAPOFA-UC-CD-2019-0077
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPIEZA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	Av.San Cristobal Esq. av. tiradentes Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	22/05/2019 10:03:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	22/05/2019 10:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	22/05/2019 10:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	22/05/2019 10:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	22/05/2019 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	22/05/2019 10:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	22/05/2019 10:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/05/2019 10:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/05/2019 10:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.9.1.01

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

CUOTA COM 001.tif - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

6,849.40 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.3.9.1.01

4,175.72 DOP

Configurar

2.3.3.2.01

1,533.86 DOP

Configurar

2.3.7.1.06

76.28 DOP

Configurar

2.3.7.2.03

127.12 DOP

Configurar

2.3.9.3.01

402.55 DOP

Configurar

2.3.9.5.01

127.11 DOP

Configurar

2.3.9.9.01

194.90 DOP

Configurar

2.3.5.5.01

211.86 DOP

Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

23/05/2019 09:28:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	24/05/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD KP C.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TEC CA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.614705

23/05/2019 09:34

8,082.02 Dominican Pesos

Final Report:

23/05/2019 09:34

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

KP El Ahorro Comercial, SRL

8,082.02 Dominican Pesos

Download
Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

MATERIALES DE IMPIEZA

Subtotal
6,849.40

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

CLORO

58.47

175.41

47132101 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTES

GAL

88.99

266.97

47132101 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

AROMATIZADOR

GAL

80.58

241.74

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL HIEGENICO

PAQ

381.35

15121517 - Jabones lubric(...)

2.3.7.1.06

JABON

38.14

76.28

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETAS DE PAPEL

PAQ

360.16

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

PIEDRA DE OLOR

38.14

76.28

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

PIEDRA DE OLOR

38.14

76.28

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

PIEDRA DE OLOR

38.14

76.28

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

PIEDRA DE OLOR

38.14

76.28

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL HIGENICO 12/1

PAQ

572.03

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

JABON LIQUIDO

GAL

127.12

47131616 - Sujetadores de(...)

2.3.9.1.01

BILLO VERDE

12.71

63.55

47131616 - Sujetadores de(...)

2.3.9.1.01

BILLO GORDE

12.71

42132203 - Guantes de exa(...)

2.3.9.3.01

GUANTES

80.51

402.55

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

PLATOS FOM

PAQ

42.37

127.11

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

DETERGENTE EN POLVO

PAQ

76.27

152.54

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETAS

PAQ

55.08

220.32

48101904 - Copas para ser(...)

2.3.9.9.01

CUCHARON

80.51

48101915 - Bandejas para (...)

2.3.9.9.01

PONCHERA PARA COCINA

50.84

48101915 - Bandejas para (...)

2.3.9.9.01

PONCHERA PARA COCINA

63.55

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

TOALLA MICRI FIBRA

38.14

457.68

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

FUNDAS P/BASURA

PAQ

211.86

47131605 - Cepillos de li(...)

2.3.9.1.01

LIMPIA CRIISTALES

GAL

76.27

305.08

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

ZAFACON

872.88

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

ZAFACON

220.34

1,322.04

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.614705	Informe final de la selección DO1.AWD.614705	23/05/2019 09:34 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.123661	La lista de oferentes del proceso CONAPOFA-UC-CD-2019-0077 publicada por Consejo Nacional de Población y Familia	23/05/2019 09:28 (UTC -4 hours)	Detail