Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 105,990 Pesos Dominicanos   Request Reference: AYUNTAMIENTO STGO-UC-CD-2019-0075   Request Name: ADQUISICIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/05/2019 14:04:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22/05/2019 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/05/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 23/05/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 23/05/2019 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 23/05/2019 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 23/05/2019 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/05/2019 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/05/2019 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 0074   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICASION B041.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 105,990.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.9.01 31,600.00  DOP Configurar 2.3.6.3.07 5,400.00  DOP Configurar 2.3.6.1.01 12,600.00  DOP Configurar 2.6.5.1.01 4,800.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 11,000.00  DOP Configurar 2.3.6.3.06 2,800.00  DOP Configurar 2.6.9.5.02 19,000.00  DOP Configurar 2.3.9.3.01 300.00  DOP Configurar 2.6.3.2.01 7,030.00  DOP Configurar 2.3.6.9.01 3,000.00  DOP Configurar 2.3.9.6.01 8,460.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 29/05/2019 11:12:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 29/05/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type OFICIO 038.pdf Otro Download SOLI CITUD 039.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CERTIFICASION B041.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download ESPECIFICACIONES TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.620906 04/06/2019 09:28 137,108.33 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 04/06/2019 09:28 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Corporación Anduero Coran, SRL 137,108.33 Pesos Dominicanos   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 105,990.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.9.9.01 PICHUETE DE PRESION 1 UD 4,300 4,300.00         2 40142002 - Mangueras de a(...)40142002 - Mangueras de aire 2.3.9.9.01 MANGUERA R2 1 UD 26,100 26,100.00           3 24112204 - Cubos metálico(...)24112204 - Cubos metálicos 2.3.6.3.07 CUBOS BASUREROS 120 LT 3 UD 1,800 5,400.00         4 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 FUNDAS DE CEMENTO 20 UD 350 7,000.00         5 21101513 - Discos 2.6.5.1.01 DISCOS DE CORTE 30 UD 160 4,800.00         6 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 CEMENTO DE CONTACTO 2 UD 2,800 5,600.00           7 24112409 - Tapas para caj(...)24112409 - Tapas para cajas 2.3.9.9.01 TAPA DE NYLON P/ TOMA CORRIENTE 30 UD 40 1,200.00           8 14111609 - Papel de cubie(...)14111609 - Papel de cubierta 2.3.3.2.01 ZOCALOS DE VYNIL 200 UD 55 11,000.00           9 31163205 - Pasadores de c(...)31163205 - Pasadores de cono 2.3.6.3.06 CERRADURA DE METAL 2 UD 1,400 2,800.00           10 60121001 - Pinturas 2.6.9.5.02 GALONES DE THINNER 50 UD 380 19,000.00           11 42311503 - Enrolladores d(...)42311503 - Enrolladores de vendajes 2.3.9.3.01 METROS DE CADENA 10 UD 30 300.00           12 42295003 - Colgadores de (...)42295003 - Colgadores de pared o accesorios para endoscopia 2.6.3.2.01 TOALLERO BARRA 1 UD 3,360 3,360.00           13 42295003 - Colgadores de (...)42295003 - Colgadores de pared o accesorios para endoscopia 2.6.3.2.01 TUALLERO ARGOLLA 1 UD 2,050 2,050.00           14 42295003 - Colgadores de (...)42295003 - Colgadores de pared o accesorios para endoscopia 2.6.3.2.01 PORTA TUALLA 3 UD 540 1,620.00           15 24112205 - Cubos no metál(...)24112205 - Cubos no metálicos 2.3.6.9.01 CUBOS 120 LT 2 UD 1,500 3,000.00           16 32111503 - Diodos emisore(...)32111503 - Diodos emisores de luz (led) 2.3.9.6.01 LAMPARAS LED DE TECHO 9 UD 940 8,460.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.620906 Informe final de la selección DO1.AWD.620906 04/06/2019 09:28 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.125025 La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO STGO-UC-CD-2019-0075 publicada por AYUNTAMIENTO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS 29/05/2019 11:12 (UTC -4 hours) Detail