Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 417,420 Pesos Dominicanos   Request Reference: OPTIC-DAF-CM-2019-0013   Request Name: Adquisición de suministro de limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de suministro de limpieza   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. 27 de Febrero 419 Av. 27 de Febrero #419 casi esq. Núñez de Cáceres, Ens. Quisqueya. Santo Domingo, R.D. Tel.: 809.286.1009. Ext.2282• Cel.: 809.501.7448 E-mail.: ariela.marte@optic.gob.do URL.: www.optic.gob.do REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/05/2019 14:04:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/05/2019 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24/05/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 27/05/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 27/05/2019 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27/05/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27/05/2019 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/05/2019 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/05/2019 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 37/2019   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Certificacion.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 417,420.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.7.2.99 8,520.00  DOP Configurar 2.3.6.4.07 6,000.00  DOP Configurar 2.3.9.1.01 55,700.00  DOP Configurar 2.3.7.2.03 10,900.00  DOP Configurar 2.6.4.8.01 7,200.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 304,000.00  DOP Configurar 2.6.5.7.01 9,000.00  DOP Configurar 2.3.6.2.01 12,500.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 3,600.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/05/2019 12:24:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 23/05/2019 12:55:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 23/05/2019 15:59:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 23/05/2019 16:37:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 23/05/2019 16:48:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 No 23/05/2019 16:49:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 24/05/2019 09:30:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 24/05/2019 10:33:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 No 25/05/2019 10:03:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 No 27/05/2019 08:42:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 10 Yes 27/05/2019 10:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Especificaciones tecnicas.pdf Download Formulario de solicitud.pdf Download DESTINADAS A MYPIMES.pdf Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.617220 28/05/2019 12:58 442,051.6 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 28/05/2019 12:58 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             GTG Industrial, SRL 393,176 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail             Lemedi-K, SRL 28,626.8 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail             Casa Jarabacoa, SRL 20,248.8 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         SUMINISTROS DE LIMPIEZA -         Subtotal 417,420.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 12161902 - Surfactantes d(...)12161902 - Surfactantes detergentes 2.3.7.2.99 Saco de detergentes en polvo 2 UD 900 1,800.00           2 12141901 - Cloro cl 2.3.6.4.07 Cloro 48 GAL 125 6,000.00           3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes Multiuso 48 GAL 200 9,600.00           4 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Lavaplatos 48 GAL 200 9,600.00         5 53131626 - Desinfectante (...)53131626 - Desinfectante de manos 2.3.7.2.03 Gel para las manos 6 GAL 450 2,700.00           6 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 Galones Limpia Cristales 6 GAL 250 1,500.00           7 12161903 - Agentes de esp(...)12161903 - Agentes de espuma 2.3.7.2.99 Pinespuma 12 UD 220 2,640.00           8 25111903 - Velas 2.6.4.8.01 Velones aromáticos 3 DOC 2,400 7,200.00         9 53131627 - Limpiador de m(...)53131627 - Limpiador de manos 2.3.7.2.03 Galones Jabon para las manos 18 CAJ 200 3,600.00         10 53131627 - Limpiador de m(...)53131627 - Limpiador de manos 2.3.7.2.03 Docena Jabón para las manos en Spray 2 CAJ 2,300 4,600.00           11 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toalla de tela para limpieza 2 DOC 310 620.00           12 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 Esponjas para fregar 2 DOC 540 1,080.00           13 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas plástica 1 DOC 1,500 1,500.00           14 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Docena Suape 1 UD 1,800 1,800.00           15 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico jumbo 12/1 250 CAJ 700 175,000.00           16 47131827 - Limpiadores o (...)47131827 - Limpiadores o removedores de manchas 2.3.9.1.01 Decalin 1 DOC 3,000 3,000.00           17 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Toallas de papel 12/1 1000 pies 50 CAJ 2,400 120,000.00           18 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Fardo Servilletas de papel 15 PAQ 600 9,000.00           19 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda 18x22 2,000 DOC 1 2,000.00           20 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.6.5.7.01 Funda 24x30 3,000 UD 3 9,000.00           21 47121708 - Bolsas higiéni(...)47121708 - Bolsas higiénicas 2.3.9.1.01 Funda 36x54 5,000 UD 5 25,000.00           22 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.6.2.01 Vasos para café 3OZ 5 CAJ 2,500 12,500.00           23 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.9.01 Vasos cónicos para agua 1 CAJ 3,600 3,600.00           24 12161803 - Aerosoles 2.3.7.2.99 Ambientadores en Spray 4 DOC 1,020 4,080.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.617220 Informe final de la selección DO1.AWD.617220 28/05/2019 12:58 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.124764 La lista de oferentes del proceso OPTIC-DAF-CM-2019-0013 publicada por Oficina Presidencial de Tecnologias de la Información y Comunicación 28/05/2019 12:24 (UTC -4 hours) Detail