Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 44,840 Dominican Pesos   Request Reference: INDOCAFE-UC-CD-2019-0120   Request Name: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL, LABORATORIO RAUL H. MELO Y LAS DIRECCIONES REGIONALES   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/FRANCISCO PRATS RAMIREZ #251, ENS. EVARISTO MORALES .D.N Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/05/2019 11:31:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22/05/2019 11:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/05/2019 11:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22/05/2019 11:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 22/05/2019 11:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/05/2019 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/05/2019 11:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/05/2019 11:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/05/2019 11:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1552493322838Toau4   Certificado de Apropiación Presupuestaria: 20190522_450.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 44,840.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.7.2.99 17,700.00  DOP Configurar 2.3.9.1.01 27,140.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 22/05/2019 13:12:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 22/05/2019 13:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 20190522_450.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download 20190522_451.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 20190522_451.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.614122 22/05/2019 13:50 44,840 Dominican Pesos           Final Report: 22/05/2019 13:50 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Comercial Gómez Fortuna, EIRL 44,840 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 44,840.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 12352005 - Compuestos aro(...)12352005 - Compuestos aromáticos o heterocíclicos 2.3.7.2.99 AMBIENTADORES SURTIDOS 60 GAL 295 17,700.00         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DECALIN 30 UD 448.4 13,452.00         3 47131829 - Limpiadores de(...)47131829 - Limpiadores de baños 2.3.9.1.01 ESCOBILLA PARA INODORO 30 UD 70.8 2,124.00         4 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 RECOGEDOR DE BASURA 10 UD 94.4 944.00         5 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO 50 GAL 118 5,900.00         6 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 LIMPIA CRISTALES 20 GAL 236 4,720.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.614122 Informe final de la selección DO1.AWD.614122 22/05/2019 13:50 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.123456 La lista de oferentes del proceso INDOCAFE-UC-CD-2019-0120 publicada por Instituto Dominicano del Café 22/05/2019 13:12 (UTC -4 hours) Detail