Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 629,300 Dominican Pesos   Request Reference: POLICIA NACIONAL-DAF-CM-2019-0010   Request Name: SOLICITUD COMPRA DE MATERIALES FERRETERO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SOLICITUD COMPRA DE MATERIALES FERRETERO   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: LEOPOLDO NAVARRO NO.16, GAZCUE Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/05/2019 08:00:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22/05/2019 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/05/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 24/05/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 24/05/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27/05/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27/05/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 27/05/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/05/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/05/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1557835321625nvc8V   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 629,300.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.7.1.06 231,900.00  DOP Configurar 2.3.5.5.01 86,400.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 277,400.00  DOP Configurar 2.3.7.2.06 3,600.00  DOP Configurar 2.6.3.2.01 30,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 27/05/2019 16:51:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 24/05/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download ESPECIFICACIONES TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download OFICIO MATERIALES FERRETERO.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.616162 27/05/2019 16:55 654,012.37 Dominican Pesos           Final Report: 27/05/2019 16:55 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Instalaciones de Aluminio Speed, SRL 654,012.37 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 629,300.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 15121515 - Compuestos ant(...)15121515 - Compuestos anti – adherentes o anti – manchas 2.3.7.1.06 ECO PRIM GRIP Gl (IMPRIMANTE ADHERENTE) 1 UD 4,000 4,000.00         2 15121515 - Compuestos ant(...)15121515 - Compuestos anti – adherentes o anti – manchas 2.3.7.1.06 ULTRAFLEX LFT BLANCO (MONTERO MODIFICADO 3 UD 2,800 8,400.00           3 13102030 - Cloruro de pol(...)13102030 - Cloruro de polivinilo pvc 2.3.5.5.01 ROLLOS DE WALLPAPER ERI 6432-14 21 X 11 Yrd 18 UD 4,800 86,400.00         4 15121515 - Compuestos ant(...)15121515 - Compuestos anti – adherentes o anti – manchas 2.3.7.1.06 M2 PISO DE MARMOL BIANCO DOLOMITTI HONED DE 0.30 X 0.60 23 UD 7,500 172,500.00         5 15121515 - Compuestos ant(...)15121515 - Compuestos anti – adherentes o anti – manchas 2.3.7.1.06 ML DE ZOCALOS DE MARMOL 0.60 47 UD 1,000 47,000.00           6 31191502 - Pulidor 2.3.9.9.01 M2 DE PULIDO Y BRILLADO DE PISO MARMOL 73 UD 3,800 277,400.00           7 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 CUBETAS DE PINTURA ACRILICA SUPERIOR 00 2 UD 1,800 3,600.00           8 41121515 - Bombillos de p(...)41121515 - Bombillos de pipetas 2.6.3.2.01 HALOGENO OJO DE BUEY DE 6 PULGADA 4 UD 2,000 8,000.00           9 41121515 - Bombillos de p(...)41121515 - Bombillos de pipetas 2.6.3.2.01 INSTALACION 1 UD 22,000 22,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.616162 Informe final de la selección DO1.AWD.616162 27/05/2019 16:55 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.124559 La lista de oferentes del proceso POLICIA NACIONAL-DAF-CM-2019-0010 publicada por POLICIA NACIONAL 27/05/2019 16:51 (UTC -4 hours) Detail