Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 48,000 Dominican Pesos   Request Reference: Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2019-0051   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONECCIONES   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONECCIONES PARA SER UTILIZADO CON LA FINALIDAD DE CULMINAR LAS ADECUACIONES DE FACILIDADES PARA LA INSTALACION DE FIBRA OPTICA EN LA DELEGACION DE AEROPUERTO INTERNACIONAEL DR. JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ (AILA)   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: 27 DE FEBRERO 540 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 21/05/2019 16:07:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/05/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24/05/2019 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 27/05/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 27/05/2019 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29/05/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29/05/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/05/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/05/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2019-0051   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION DE FONDOS MATERIALES DE CONECCION.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 48,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.6.01 48,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 27/05/2019 11:59:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 21/05/2019 16:56:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 22/05/2019 13:39:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 24/05/2019 09:02:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 24/05/2019 17:20:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 27/05/2019 08:31:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type TERMINOS DE REFERENCIA MATERIALES PARA CONNECION.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download solicitud compras MATERIALES DE CONECCION.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CERTIFICACION DE FONDOS MATERIALES DE CONECCION.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.616120 29/05/2019 13:25 32,861.54 Dominican Pesos           Final Report: 29/05/2019 13:25 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           7J Electricos Y Servicios, SRL 26,234.66 Dominican Pesos Download Download View Detail           B&F Mercantil, SRL 6,626.88 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 48,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 39121501 - Interruptores (...)39121501 - Interruptores de seguridad 2.3.9.6.01 CONECTORES CURVOS LIQUID TIGHT DE 1 1/2" 6 UD 300 1,800.00           2 39121501 - Interruptores (...)39121501 - Interruptores de seguridad 2.3.9.6.01 TUBOS EMT 10" X 1 1/2" 60 UD 650 39,000.00           3 39121501 - Interruptores (...)39121501 - Interruptores de seguridad 2.3.9.6.01 REGISTROS DE METAL 12" X 12" 18 UD 400 7,200.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.616120 Informe final de la selección DO1.AWD.616120 29/05/2019 13:25 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.124387 La lista de oferentes del proceso Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2019-0051 publicada por Departamento Aeroportuario 27/05/2019 11:59 (UTC -4 hours) Detail