Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 34,820 Dominican Pesos   Request Reference: AYUNTAMIENTO LA VEGA-UC-CD-2019-0463   Request Name: MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CALLE DON ANTONIO GUZMÁN ESQUI PROFESOR JUAN BOCH Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 21/05/2019 14:00:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/05/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/05/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22/05/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 22/05/2019 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/05/2019 08:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/05/2019 08:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 22/05/2019 08:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/05/2019 08:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/05/2019 08:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2019-0438   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION 2019-0538.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 34,820.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.8.01 8,150.00  DOP Configurar 2.3.5.3.01 24,000.00  DOP Configurar 2.3.1.1.01 90.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 80.00  DOP Configurar 2.3.7.1.05 2,500.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 23/05/2019 11:08:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 23/05/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA 2019-0538.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download OFICIO 2019-0538.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.614419 23/05/2019 12:05 42,930.65 Dominican Pesos           Final Report: 23/05/2019 12:05 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Three-A National Tires, SRL 42,930.65 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 10,820.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 40161504 - Filtros de ace(...)40161504 - Filtros de aceite 2.3.9.8.01 FILTRO DE ACEITE 1 UD 450 450.00         1 15121501 - Aceite motor 2.3.7.1.05 ACEITE 5W30 10 UD 250 2,500.00         1 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.9.01 SHAMPOO PARABRISAS 1 UD 80 80.00         1 40161513 - Filtros de com(...)40161513 - Filtros de combustible 2.3.9.8.01 FILTRO DE CABINA 1 UD 1,300 1,300.00         1 25171718 - Kits de repara(...)25171718 - Kits de reparación de frenos 2.3.9.8.01 SISTEMA DE FRENOS 1 UD 6,400 6,400.00         1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 COLANT VERDE 1 UD 90 90.00 1.2         Piezas para Vehículos Pesado -         Subtotal 24,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 25172503 - Llantas para c(...)25172503 - Llantas para camiones pesados 2.3.5.3.01 Gomas 285/50R20 4 UD 6,000 24,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.614419 Informe final de la selección DO1.AWD.614419 23/05/2019 12:05 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.123718 La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO LA VEGA-UC-CD-2019-0463 publicada por Ayuntamiento Municipal Concepción de la Vega 23/05/2019 11:08 (UTC -4 hours) Detail