Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	35,709 Dominican Pesos
Request Reference:	INAVI-UC-CD-2019-0252
Request Name:	FERRETERIA Y PINTURA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	FERRETERIA Y PINTURA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	BENITO MONCION 51 REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	21/05/2019 13:50:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	21/05/2019 13:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	21/05/2019 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	21/05/2019 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	21/05/2019 14:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	21/05/2019 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	21/05/2019 14:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	21/05/2019 14:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	21/05/2019 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

Código de la integración

236101

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

CERTIFICACION 1227.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer

Valor total del presupuesto

35,709.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.3.6.1.01

18,300.00 DOP

Configurar

2.3.6.3.07

7,050.00 DOP

Configurar

2.3.6.4.04

5,700.00 DOP

Configurar

2.3.9.9.01

2,600.00 DOP

Configurar

2.3.6.3.06

1,050.00 DOP

Configurar

2.3.7.2.06

9.00 DOP

Configurar

2.6.5.3.01

1,000.00 DOP

Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

23/05/2019 12:51:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	23/05/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

No

Document Name	Type
SOLICITUD 267.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
SOLICITUD 267.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.614628

23/05/2019 12:58

50,150.16 Dominican Pesos

Final Report:

23/05/2019 12:59

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Ferretería Doble M M, SRL

50,150.16 Dominican Pesos

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Questionnaire

1

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

-

Subtotal
35,709.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

1

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

CEMENTO GRIS

29

UD

300

8,700.00

2

30102403 - Varillas de hi(...)

2.3.6.3.07

VARILLA 3/8X20

3

UD

2,350

7,050.00

3

30131502 - Bloques de con(...)

2.3.6.1.01

BLOCK NO 6

300

UD

32

9,600.00

4

11111701 - Arena de sílic(...)

2.3.6.4.04

ARENA ITABO

3

M

900

2,700.00

5

11111611 - Gravilla

2.3.6.4.04

GRAVAS

3

M

1,000

3,000.00

6

24141705 - Tubos plegable(...)

2.3.9.9.01

ALAMBRE PICADO

10

LB

60

600.00

7

31162006 - Clavos de alam(...)

2.3.6.3.06

CLAVO 21/2 ACERRO

10

LB

60

600.00

8

31162006 - Clavos de alam(...)

2.3.6.3.06

CLAVOS CORRIENTE 2 1/2

10

UD

45

450.00

9

24141705 - Tubos plegable(...)

2.3.9.9.01

TUBO ELECTRICO

20

UD

95

1,900.00

10

44111805 - Curvas

2.3.9.9.01

CURVA 1/2

20

UD

5

100.00

11

31211505 - Pinturas de ac(...)

2.3.7.2.06

PINTURA ACRILICA SUPERIOR

3

UD

3

9.00

12

22101527 - Transportes in(...)

2.6.5.3.01

SERVICIO TRANSPORTE

1

UD

1,000

1,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.614628	Informe final de la selección DO1.AWD.614628	23/05/2019 12:59 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.123780	La lista de oferentes del proceso INAVI-UC-CD-2019-0252 publicada por Instituto Nacional de Auxilios y Viviendas	23/05/2019 12:51 (UTC -4 hours)	Detail