Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	604,400 Dominican Pesos
Request Reference:	HPDHG-DAF-CM-2019-0095
Request Name:	Materiales Ferreteros
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Materiales diversos de ferretería
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Korand Adenauer REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	21/05/2019 14:01:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	22/05/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	23/05/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	23/05/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	24/05/2019 08:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	24/05/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	24/05/2019 09:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/05/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/05/2019 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

Código de la integración

HPDHG-DAF-CM-2019-0095

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Apropiacion Materiales Ferreteria.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

604,400.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.3.7.2.06

134,500.00 DOP

Configurar

2.3.7.2.99

73,850.00 DOP

Configurar

2.3.6.1.01

1,450.00 DOP

Configurar

2.3.9.9.01

45,650.00 DOP

Configurar

2.3.2.1.01

1,850.00 DOP

Configurar

2.3.6.3.04

11,400.00 DOP

Configurar

2.3.6.4.01

11,400.00 DOP

Configurar

2.3.6.3.06

1,800.00 DOP

Configurar

2.3.9.6.01

5,000.00 DOP

Configurar

2.3.9.2.01

5,250.00 DOP

Configurar

2.3.9.1.01

19,000.00 DOP

Configurar

2.3.6.2.02

33,250.00 DOP

Configurar

2.6.1.1.01

260,000.00 DOP

Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

29/05/2019 11:13:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	22/05/2019 11:46:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	22/05/2019 12:08:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	23/05/2019 13:57:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	29/05/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud Materiales Ferreteria.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Apropiacion Materiales Ferreteria.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Solicitud Materiales Ferreteria.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.617716

29/05/2019 11:53

503,615.15 Dominican Pesos

Active

Final Report:

29/05/2019 11:53

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

DRS Supliservice, SRL

503,615.15 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
604,400.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Cubeta de pintura blanco hueso semigloss

6,200

93,000.00

31211801 - Removedores de(...)

2.3.7.2.06

Tinner

350

5,250.00

31201605 - Masillas

2.3.7.2.99

Masiila para pared

1,600

1,600.00

31211505 - Pinturas de ac(...)

2.3.7.2.06

Pintura amarillo transito

1,450

36,250.00

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

Cemento blanco

725

1,450.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.9.9.01

Rolo para pintar

200

2,000.00

31211904 - Brochas

2.3.9.9.01

Brocha 3 pulgadas

200

2,000.00

31211904 - Brochas

2.3.9.9.01

Brocha 2.5 pulgadas

150

1,500.00

31211904 - Brochas

2.3.9.9.01

Brocha 2 pulgadas

100

1,000.00

11162003 - Tela de arpill(...)

2.3.2.1.01

Lona 10x12

250

1,250.00

31211902 - Herramientas p(...)

2.3.6.3.04

Espátula de metal

105

525.00

31211902 - Herramientas p(...)

2.3.6.3.04

Espátula de plástico

275.00

11101502 - Lija o esmeril

2.3.6.4.01

Lija No 60

1,600.00

11101502 - Lija o esmeril

2.3.6.4.01

Lija No 80

2,800.00

11101502 - Lija o esmeril

2.3.6.4.01

Lija No 100

3,000.00

11162116 - Tela de fique (...)

2.3.2.1.01

Estopa

600.00

31162104 - Anclajes de to(...)

2.3.6.3.06

Tarugo verde ( paq 1000 uds)

PAQ

900

900.00

31162104 - Anclajes de to(...)

2.3.6.3.06

Tarugo azul (paq 1000 uds)

PAQ

900

900.00

26121532 - Alambre para i(...)

2.3.9.6.01

Rollo de alambre rojo

2,500

2,500.00

26121532 - Alambre para i(...)

2.3.9.6.01

Rollo de alambre rojo negro

2,500

2,500.00

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

Tape normal

100

1,000.00

47131705 - Accesorios par(...)

2.3.9.1.01

Válvula de entrada de inodoro

210

10,500.00

47131705 - Accesorios par(...)

2.3.9.1.01

Junta de cera para inodoro

110

5,500.00

12352310 - Siliconas

2.3.7.2.99

Silicon blanco

250

62,500.00

30181514 - Tapa de tanque(...)

2.3.9.9.01

Tapa de inodoro elongada

600

12,000.00

30181514 - Tapa de tanque(...)

2.3.9.9.01

Tapa de inodoro redonda

600

12,000.00

30181505 - Inodoros o exc(...)

2.3.6.2.02

Balancín plástico para inodoro

3,500.00

30181505 - Inodoros o exc(...)

2.3.6.2.02

Mangueras flexibles para inodoro

250

12,500.00

30181504 - Lavamanos

2.3.6.2.02

Mangueras flexibles para lavamanos

250

12,500.00

31201519 - Cinta para rep(...)

2.3.9.9.01

Teflon

2,750.00

31201610 - Pegamentos

2.3.7.2.99

PVC

350

8,750.00

47131705 - Accesorios par(...)

2.3.9.1.01

Bomba para destapar inodoros

300

3,000.00

11101502 - Lija o esmeril

2.3.6.4.01

Lija No 120

100

4,000.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.9.9.01

Para para pintar

550

5,500.00

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

Tape de goma

850

4,250.00

56101712 - Pedestales

2.6.1.1.01

Pedestales para lavamanos

130

2,000

260,000.00

31211904 - Brochas

2.3.9.9.01

Brocha 1 1/2 pulgadas

900.00

40141608 - Válvulas hidrá(...)

2.3.6.3.04

Mezcladora para lavamanos

2,000

10,000.00

30181505 - Inodoros o exc(...)

2.3.6.2.02

Pera de inodoro

4,750.00

40142327 - Juntas de rótu(...)

2.3.6.3.04

Junta de entroque

300

600.00

12352310 - Siliconas

2.3.7.2.99

Cubrefaltas para ducha

100

1,000.00

30181503 - Duchas

2.3.9.9.01

Cabeza de ducha

600

6,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
General	DO1.MSG.125181	PORQUE ADJUDICARON ESTE OFERENTE CON OFERTA MAS ELEVADA?	29/05/2019 15:37 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.AWD.617716	Informe final de la selección DO1.AWD.617716	29/05/2019 11:53 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.125026	La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CM-2019-0095 publicada por HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA	29/05/2019 11:13 (UTC -4 hours)	Detail