Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
101,190 Dominican Pesos
Request Reference:
HMRA-UC-CD-2019-0069
Request Name:
MATERIALES DE FERRETERIA C.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MATERIALES DE FERRETERIA C.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21/05/2019 09:07:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/05/2019 09:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/05/2019 09:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/05/2019 09:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/05/2019 09:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/05/2019 09:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/05/2019 09:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/05/2019 09:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/05/2019 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuentes de recursos propios
¿Integración Manual?
Código de la integración
56456
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS.docx
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
101,190.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.6.01
101,190.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/05/2019 12:09:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
21/05/2019 09:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
APROBACION DE COMPRA.docx
Solicitud Compra o Contratación
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ESPECIFICACIONES TECNICAS..docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.613125
21/05/2019 13:38
101,120.6 Dominican Pesos
Active
Final Report:
21/05/2019 13:39
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Productos Jecar, SRL
101,120.6 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
101,190.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39111803 - Enchufes de lá
(...)
39111803 - Enchufes de lámparas
2.3.9.6.01
TOMACORRIENTE 110VOLT
12
UD
210
2,520.00
1
39111803 - Enchufes de lá
(...)
39111803 - Enchufes de lámparas
2.3.9.6.01
TOMACORRIENTE 220VOLT
5
UD
550
2,750.00
1
39111803 - Enchufes de lá
(...)
39111803 - Enchufes de lámparas
2.3.9.6.01
INTERRUPTOR TRIPLE
2
UD
700
1,400.00
1
39111803 - Enchufes de lá
(...)
39111803 - Enchufes de lámparas
2.3.9.6.01
BOMBILLOS MR-16 DE 50 WATT DE BAJO CONSUMO
20
UD
500
10,000.00
1
39111803 - Enchufes de lá
(...)
39111803 - Enchufes de lámparas
2.3.9.6.01
PINTURA VERDE MATE (CUBO)
2
UD
8,200
16,400.00
1
39111803 - Enchufes de lá
(...)
39111803 - Enchufes de lámparas
2.3.9.6.01
PINTURA DE ACEITE VERDE MATE (GALON)
2
UD
2,500
5,000.00
1
39111803 - Enchufes de lá
(...)
39111803 - Enchufes de lámparas
2.3.9.6.01
TINER (GALON)
1
UD
600
600.00
1
39111803 - Enchufes de lá
(...)
39111803 - Enchufes de lámparas
2.3.9.6.01
LLAVE MONOMANDO PARA FREGADERO
1
UD
2,500
2,500.00
1
39111803 - Enchufes de lá
(...)
39111803 - Enchufes de lámparas
2.3.9.6.01
BROCA DE MADERA DE 3" 1/4 DE PULGADA
1
UD
2,600
2,600.00
1
39111803 - Enchufes de lá
(...)
39111803 - Enchufes de lámparas
2.3.9.6.01
BROCA DE MADERA DE 3" 1/2 DE PULGADA
1
UD
2,300
2,300.00
1
39111803 - Enchufes de lá
(...)
39111803 - Enchufes de lámparas
2.3.9.6.01
ALAMBRE DE GOMA 12/2 (PIE)
300
UD
40
12,000.00
1
39111803 - Enchufes de lá
(...)
39111803 - Enchufes de lámparas
2.3.9.6.01
NAVAJA DE CORTE DE CARTON DE HIERRO DE 3/8
1
UD
1,700
1,700.00
1
39111803 - Enchufes de lá
(...)
39111803 - Enchufes de lámparas
2.3.9.6.01
TORNILLOS DE EXPANSION DE 1 PULGADA POR 3/8
12
UD
160
1,920.00
1
39111803 - Enchufes de lá
(...)
39111803 - Enchufes de lámparas
2.3.9.6.01
ARANDELA DE HIERRO 3/8
50
UD
60
3,000.00
1
39111803 - Enchufes de lá
(...)
39111803 - Enchufes de lámparas
2.3.9.6.01
VARILLA DE HIERRO DE 6 PIE DE LARGO POR 3/8
6
UD
3,500
21,000.00
1
39111803 - Enchufes de lá
(...)
39111803 - Enchufes de lámparas
2.3.9.6.01
BOMBILLO MR-16 DE 75 WATT DE BAJO CONSUMO
20
UD
400
8,000.00
1
39111803 - Enchufes de lá
(...)
39111803 - Enchufes de lámparas
2.3.9.6.01
TUERCA DE HIERRO DE 3/8
50
UD
150
7,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.613125
Informe final de la selección DO1.AWD.613125
21/05/2019 13:39
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.123081
La lista de oferentes del proceso HMRA-UC-CD-2019-0069 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar
21/05/2019 12:09
(UTC -4 hours)
Detail