Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 999,500 Pesos Dominicanos   Request Reference: MISPAS-DAF-CM-2019-0133   Request Name: Compra de Insumos Médicos para las Ambulancias 911/CRUE   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de Insumos Médicos para las Ambulancias 911/CRUE, dichos insumos son para eficientizar los servicios de las unidades del 911 y CRUE, que pertenecen a la Dirección General de Emergencias Médicas, según oficio DGEM-057-2019 d/f 15/01/2019, suscrito por el Lic. Mayobanex Montero, Dir. General de Emergencias Médicas 911/CRUE. DA-AC-0189-2019.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Tiradentes esq. Hector Homero REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 21/05/2019 15:31:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/05/2019 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/05/2019 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 24/05/2019 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 27/05/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29/05/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/05/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 31/05/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/06/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/06/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración APROPIACION   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Apropiacion insumos.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 999,500.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.4.1.01 87,000.00  DOP Configurar 2.3.7.2.03 50,000.00  DOP Configurar 2.3.9.3.01 122,500.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 740,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/05/2019 14:59:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 22/05/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 22/05/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 24/05/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 24/05/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solciitud ambulancias.pdf Download Apropiacion insumos.pdf Download Pliegos CM-2019-0133.pdf Terms and Conditions Download Ficha Insumos Ambulancias.pdf Download Formulario 033.docx Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.618220 30/05/2019 13:29 450,757.4 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 30/05/2019 13:29 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Kphar Comercial, SRL 101,673.9 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail             Grupo Marte Roman, SRL 349,083.5 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 999,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 51102710 - Antisépticos b(...)51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona 2.3.4.1.01 Alcohol isopropilico al 70% (litros) (ver especificaciones) 1,000 UD 87 87,000.00         2 53131634 - Productos quím(...)53131634 - Productos químicos protectores 2.3.7.2.03 Lubricante en gel, tubo 60g (ver especificaciones) 200 UD 250 50,000.00         3 41104120 - Tubos de tasa (...)41104120 - Tubos de tasa de sedimentación 2.3.9.3.01 Bajantes de suero (ver especificaciones) 1,500 UD 31 46,500.00         4 41104120 - Tubos de tasa (...)41104120 - Tubos de tasa de sedimentación 2.3.9.3.01 Electrodos para monitorización (ver especificaciones) 1,000 UD 26 26,000.00           5 42142603 - Jeringas de ca(...)42142603 - Jeringas de cartucho para uso médico 2.3.9.3.01 Jeringa 20 ml (ver especificaciones) 5,000 UD 10 50,000.00         6 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Rollos de paple para camilla (ver especificaciones) 1,850 UD 400 740,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.618220 Informe final de la selección DO1.AWD.618220 30/05/2019 13:29 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.124843 La lista de oferentes del proceso MISPAS-DAF-CM-2019-0133 publicada por Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 28/05/2019 14:59 (UTC -4 hours) Detail