Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 137,000 Dominican Pesos   Request Reference: INVI-UC-CD-2019-0071   Request Name: Compra de Materiales Ferreteros   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de Materiales Ferreteros INVI-UC-CD-2019-0071   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Alma Mater, Esq. Av. Pedro Henríquez Ureña, La Esperilla REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 20/05/2019 12:55:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 20/05/2019 12:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/05/2019 12:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 20/05/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 20/05/2019 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/05/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/05/2019 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/05/2019 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/05/2019 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración CERTIFICACION DE FONDOS   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CF-096-2019.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 137,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.6.3.04 64,340.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 44,025.00  DOP Configurar 2.3.7.2.99 12,000.00  DOP Configurar 2.3.6.1.01 4,940.00  DOP Configurar 2.6.5.7.01 2,895.00  DOP Configurar 2.3.6.3.05 7,500.00  DOP Configurar 2.3.6.3.06 1,300.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/06/2019 09:59:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 20/05/2019 12:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA INVI-UC-CD-2019-0071.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download INVI-UC-CD-2019-0071.pdf Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download SOLICITUD INVI-UC-CD-2019-0071.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.627413 18/06/2019 09:37 140,231.2 Dominican Pesos           Final Report: 18/06/2019 09:38 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Max Ferretería, SRL 140,231.2 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 137,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 27111508 - Sierras 2.3.6.3.04 SIERRAS ELECTRICAS 3 UD 13,580 40,740.00           2 27111508 - Sierras 2.3.6.3.04 DISCOS P/ SIERRAS 7 1/4 10 UD 650 6,500.00           3 27111605 - Picas 2.3.6.3.04 PICOS 3 UD 1,200 3,600.00         4 27111803 - Escuadras 2.3.9.9.01 ESCUADRAS 3 UD 685 2,055.00         5 27111803 - Escuadras 2.3.9.9.01 NIVELES DE 3 PIES 3 UD 130 390.00         6 27111803 - Escuadras 2.3.9.9.01 CEPILLOS MADERA 3 UD 12,350 37,050.00           7 31201610 - Pegamentos 2.3.7.2.99 FUNDAS DE PEGA 40 UD 300 12,000.00         8 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 FUNDA DE CEMENTO GRIS 10 UD 375 3,750.00         9 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 LIBRAS DE ESTOPA 10 UD 85 850.00         10 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 FUNDAS DE SEPARADORES 4 UD 85 340.00         11 27111803 - Escuadras 2.3.9.9.01 GALONES DE TOROBON 4 UD 1,090 4,360.00           12 27112401 - Pistolas de gr(...)27112401 - Pistolas de grapas 2.6.5.7.01 GRAPADORA CON GRAPAS 1 UD 2,245 2,245.00         13 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 BROCHAS DE 3 2 UD 85 170.00         14 24121802 - Latas de pintu(...)24121802 - Latas de pintura o barniz 2.3.6.3.05 GALONES DE PINTURA VERDE 5 UD 1,500 7,500.00         15 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 LIBRAS DE CLAVO DE 3" 10 UD 65 650.00         16 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 LIBRAS DE CLAVO DE 4" 10 UD 65 650.00         17 23171510 - Alambre soldad(...)23171510 - Alambre soldador 2.6.5.7.01 ROLLO DE ALAMBRE DULCE 10 UD 65 650.00           18 27111508 - Sierras 2.3.6.3.04 SIERRA 7 1/4 1 UD 13,500 13,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.627413 Informe final de la selección DO1.AWD.627413 18/06/2019 09:38 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.128975 La lista de oferentes del proceso INVI-UC-CD-2019-0071 publicada por Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) 14/06/2019 09:59 (UTC -4 hours) Detail